Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
Liceo Ginnasio Statale "Melchiorre Gioia" 2019 2019-01-23
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
79765297F5 Saldo su Buon d'Ordine n. 122 del 31/07/2019 per ordine integrativo device e accessori a.s. '19/'20 02-PROCEDURA RISTRETTA 01121130197 C2 GROUP Srl 95680.38 95213.17
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
  • 01309150330   INSIDE s.r.l.
  • 01572550356   COMPUTERS SERVICE s.n.c. di Zanichelli Carlo & C.
  • 02039450180   ESSEDUE s.a.s. di Scolè Enrico & C.
2019-07-31 2019-11-08
Z0027588A1 Saldo imponibile su fatt. n.2618 del 11.03.19 - per acquisto 3 Licenze software- progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-113 -"La Scienza in 3D: modelli per la chimica e la biologia" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 600.00 600.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-03-01 2019-03-19
Z00278CBFD Saldo fatt.n. FPA 12 e 13 /19 del 06.05.19 - per Corso formazione "Le assenze del personale" ass.Amm. Raia Bianca e Bozzini Ivana (esente Art.73 DPR 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91001310332 SNALS Sindacato nazionale auton. lavoratori scuol 100.00 100.00
  • 91001310332   SNALS Sindacato nazionale auton. lavoratori scuol
2019-05-20 2019-12-31
Z02288D8B1 Saldo imponibile su fatt. n.100478 4 n.100566 del 31.05.19 - per acquisto materiale vario di cancelleria (gesso e toner) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 232.90 232.90
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-05-24 2019-06-12
Z03296CCCF Saldo su fatt.n. 8719241319 del 26.07.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo GIUGNO 2019 (Vend. iva esenti serv. post. artt.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 11.73 11.73
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-08-08 2019-12-31
Z042844D6A Saldo fatt. n. D-175/2019 del 07.05.19 - per iscrizioni esami di spagnolo DELE anno 2019 (operaz. esente iva art. 72 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97095980153 INSTITUTO CERVANTES DE MILANO 10555.30 10555.30
  • 97095980153   INSTITUTO CERVANTES DE MILANO
2019-06-10 2019-12-31
Z0428FB540 Saldo imponibile su fatt.n. 5/PA del 21.06.19 - Prog.10.2.5A - FSEPON-EM-177 modulo "Saper pensare per saper con-vivere, perc.di educaz.al pensiero e alla cittad.democr.(parte1) - P02.21 01-PROCEDURA APERTA CSRPPL67S27F205G CASARIN PIERPAOLO 877.87 877.87
  • CSRPPL67S27F205G   CASARIN PIERPAOLO
2019-06-26 2019-12-31
Z0429D9F4B Acquisto n. 285 badge formato mm. 195x95 per evento "scuola e virtuale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 85.00 85.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-09-23 2019-10-01
Z05279F27F Saldo fatt.n. 126/19 del 28.02.19 - Stage a Cartagena dal 30.03.19 al 05.04.19 classi 2^LF e 3^LF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 FUNDACION DE CARTAGENA PARA LA ENSENANZA DE LA LEN 17685.00 17685.00
  • 00000000000   FUNDACION DE CARTAGENA PARA LA ENSENANZA DE LA LEN
2019-03-18 2019-03-19
Z0527B0BE4 Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 41 del 21/03/2019 - per acquisto materiale di pulizia della ditta KLINEER S.R.L.S.; 02-PROCEDURA RISTRETTA 01676380338 KLINEER S.R.L. 3419.25 3419.25
  • 00965910193   ARDIGO' S.R.L.
  • 01486240334   ELI s.r.l. a Socio Unico
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
  • 08055800158   DETER SRL
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2019-03-21 2019-05-21
Z0626948BF Saldo fatt.n. 0030/7P del 04.02.19 - Acconto su pratica 18 5513 Stage a YORK Melton College dal 17/03/19 al 23/03/19 - classi 2^CA e 2^SD (operazione in U.E. art.74ter DPR633) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 32923.00 32923.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-02-28 2019-03-29
Z072A2BC0C Acquisto materiale per laboratori di chimica e biologia a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00751270331 BERTOCCHI S.N.C. DI DOTT. L. ROSSI & CALESTANI G. 2467.10 0.00
  • 00751270331   BERTOCCHI S.N.C. DI DOTT. L. ROSSI & CALESTANI G.
2019-10-15 2019-12-31
Z0827BE853 Saldo imp. su fatt. n. 2019 133/p - del 28/03/2019 - per acquisto raccordi in vetro per la serata/evento "Scienza con Gioia" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00132600339 NUOVA NEON RADELME SRL 380.00 380.00
  • 00132600339   NUOVA NEON RADELME SRL
2019-04-09 2019-06-28
Z0827CB152 Saldo imponibile su fatt.n. 2019/FP/14 del 09.04.19 - per pagamento copie stampante sala docenti e ufficio prof. Marzaroli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 399.38 399.38
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2019-05-16 2019-05-20
Z0928D365A Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 101 per allestimento aula ovale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 4630.00 4630.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-06-13 2019-09-18
Z092ADB797 Abbonamento annuale Amministrare la Scuola 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
2019-11-27 2019-12-03
Z0B28B4BAD Saldo fatt.n. 235 del 05.06.19 - Pre-Abbonamento Sinergie di Scuola a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 76.92 76.92
  • 10300260014   HOMOFABER EDIZIONI SRL
2019-06-05 2019-06-19
Z0B2936077 Saldo su Buono d'Ordine n. 117 del 17/07/2019 per interventi di ordinaria manutenzione - periodo Maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00079920336 EREDI POZZI SRL 212.94 212.94
  • 00079920336   EREDI POZZI SRL
2019-07-17 2019-08-05
Z0B2942A71 Cod. cl. 099262989180 - Saldo imponibile su fatt. n. 8H00541472 del 08.07.19 - pagamento utenza Mggio/Giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 1024.86 1024.86
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2019-08-05 2019-12-31
Z0E27F47C6 Saldo imponibile su fatt. n. 71 del 15.04.19 - per cardiofrequenzimetro misuratore pressione per progetto PON "Il cuore batte di Gioia" codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-177; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01704220332 BOSONI SPORT SAS 425.60 425.60
  • 01704220332   BOSONI SPORT SAS
2019-04-09 2019-05-08
Z0E2A0D2B8 Acquisto n. 5 toner Samsung D205S + n. 12 raccoglitori con anelli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 326.80 326.80
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-10-07 2019-11-28
Z0E2B49FBE Saldo su fattura Booking Confirmation del 18.12.19 corso dal 3 al 8 Febbraio 2020 per Prof.ssa CHIAPPINI ALESSANDRA "Integrating Creativity and Innovation into Teaching" - Barcellona 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ABECEDATIC S.L. 480.00 480.00
  • 00000000000   ABECEDATIC S.L.
2019-12-19 2019-12-31
Z0F2728715 Saldo imponibile su fatt.n. 108/PA del 12.07.19 - bus A/R Piacenza-Savignano sul Rubicone per partecipazione al XVI Concorso di lingua latina"Certamen Caesarianum ad Rubiconem" il 24.03.2019 - Classi diverse 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00936320332 MASCARETTI srl 545.45 545.45
  • 00936320332   MASCARETTI srl
2019-07-18 2019-12-31
Z1028DB6B8 Saldo fatt. n. 2019-CT-213 del 25.06.19 Acconto viaggio della legalità in Sicilia 7-11 ottobre 2019 (regime del margine art. 74 ter dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03038980821 PALMA NANA soc coop 28000.00 28000.00
  • 03038980821   PALMA NANA soc coop
2019-07-08 2019-10-17
Z12299F1E5 Saldo imponibile su fattura n. 105 del 24.09.19 per uscita didattica a Caldes per attività sportive - rafting didattico 04.09.19 per indirizzo Liceo Quadriennale - esente iva DPR 633/1972 art. 10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02278030222 TRENTINO WILD S.R.L. 425.00 425.00
  • 02278030222   TRENTINO WILD S.R.L.
2019-10-08 2019-12-31
Z122A4E8FA Organizzazione n. 1 "Matinèe al cinema" c/o sala Politeama di Piacenza il 31/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91100610335 CINEMANIACI ASS. CULTURALE APS 2200.00 2200.00
  • 91100610335   CINEMANIACI ASS. CULTURALE APS
2019-10-23 2019-11-11
Z122AAAF86 Produzione Video per interviste alunni su progetto "dall'Italia al Cile" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 600.00 600.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-11-15 2019-12-03
Z14272AFA6 Saldo imponibile su fatt.n. 3E del 15.02.19 - per laboratori didatici di Alternanza scuola-lavoro (febbraio 2019) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01599160338 ARCHEOTRAVO COOP SOCIALE 226.67 226.67
  • 01599160338   ARCHEOTRAVO COOP SOCIALE
2019-03-07 2019-12-31
Z142863AFB Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 77 del 14/05/2019 per aggiornamento sistema operativo Windows 10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 73.77 73.77
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-05-14 2019-06-07
Z1428DB7CC Saldo su fatt.n. 2019-CT-214 del 25.06.19 - per "Viaggio della Memoria" in Sicilia dal 07 all'11 luglio 2019 - classi 3^BC- 3^CS- 3^CS- 3^ES- 3^BS- 3^DS (regime del margine Art. 74 TerDPR 633/1972) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03038980821 PALMA NANA soc coop 27787.50 27787.50
  • 03038980821   PALMA NANA soc coop
2019-07-11 2019-10-25
Z1526945ED Saldo fatt.n. 0031/7P del 04.02.19 - Acconto su pratica 18 55514 Stage a YORK Melton College dal 24/03/19 al 30/03/19 - classi 3^LA e 3^LC (operazione in U.E. art.74ter DPR633) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 27671.00 27671.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
  • 01557500632   THE GOLDEN GLOBE SRL
  • 02793870540   BABEL LANGUAGE PROJECTS
2019-02-26 2019-04-11
Z152ACC6B0 Catering x evento finale progetto scambio con Cile del 26/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01524000336 CARPE DIEM 2 SNC DI SILVANO MASSIMO E C. 545.45 545.45
  • 01524000336   CARPE DIEM 2 SNC DI SILVANO MASSIMO E C.
2019-11-27 2019-11-28
Z1626F4988 Saldo imponibile su fatt.n. 17/PA del 30.04.19 - viaggio A/R Piacenza-Firenze il 11.04.19 classi 3^Ling.A - 3^Ling.C - 4^Ling.A - 4^Ling.C 02-PROCEDURA RISTRETTA MRLRRT64H03G535F MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO 1781.82 1781.82
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-06-26 2019-12-31
Z1726EDA07 Saldo imponibile su fatt.N.290/2019 DEL 30.06.19 - Bus A/R Piacenza- Ghedi Aeroporto il 28.03.19 - Classi 3^Sc e 3^SE 02-PROCEDURA RISTRETTA 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L. 329.00 329.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-07-18 2019-12-31
Z172831BBA Saldo imponibile su fatt.n.1209/ROM del 31.05.19 - per prenotazione camera dal 22 Maggio al 25 Maggio (mattina) per esaminatore esami certificazione lingua spagnola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02501340349 INCHOTELS PIACENZA SRL 330.55 330.55
  • 02501340349   INCHOTELS PIACENZA SRL
2019-04-29 2019-06-14
Z1729B3BB3 inserzione pubblicitaria sul sito on line Piacenza sera.it per evento "Scuola e virtuale" 24-25/09/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00898310339 OFFICINE GUTENBERG COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLU 150.00 150.00
  • 00898310339   OFFICINE GUTENBERG COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLU
2019-09-10 2019-10-01
Z1729B8346 Prenotazione alberghiera per relatori convegno scuola a virutale 24 e 25 Settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02501340349 INCHOTELS PIACENZA SRL 495.64 495.64
  • 02501340349   INCHOTELS PIACENZA SRL
2019-09-11 2019-10-08
Z172AB3637 Acquisto n. 1 armadio ante battenti con n. 4 pianali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTRCR61A15G535G BERETTA RICCARDO - SCAFFALATURE 290.00 290.00
  • BRTRCR61A15G535G   BERETTA RICCARDO - SCAFFALATURE
2019-11-19 2019-12-18
Z182796C64 Saldo fatt.n. 8 del 07.03.19 - Prestaz. profess. per seminario/formazione del 06.03.19- tema "Verso una didattica per competenze:come progettare e valutare"- prog. Formaz.Docenti amb.14 - P04.11 (3 ore comp.forf.lordo) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAIBRC65D63G337R AIMI BEATRICE 148.00 148.00
  • MAIBRC65D63G337R   AIMI BEATRICE
2019-04-11 2019-12-31
Z1929F3BD9 Saldo imponibile su fattura n. 215 del 31/10/19 per noleggio bus A/R Piacenza Università Statale di Milano in data 24/10/2019 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 300.00 300.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-11-08 2019-12-31
Z1A2844F6C Saldo imponibile su fatt.n. 02/0009 del 04.06.19 - per acquisto poster con appendini per il Festival Teatrale delle Lingue del Gioia; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 90.00 90.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-05-06 2019-06-19
Z1A28D2B3F Saldo fatt. n. 2019/430 del 15.05.19 per partecipazione a progetto di Altenanza Sc/lavoro a.s. 2018/19 n. 2 studenti classi 4^ periodo 16/06-06/07/19 Berlino 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ABECEDATIC S.L. 2701.30 2701.30
  • 00000000000   ABECEDATIC S.L.
2019-06-13 2019-06-14
Z1B28C9D59 Saldo su fatt.n. 2019/0000431/7P del 06.08.19 - PRA 192095 per volo a CIPRO dal 14/09/19 al 21/09/19 - n. 10 alunni + n.1 docente (operazione fuori U.E.) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 3157.00 3157.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-08-19 2019-10-01
Z1B29CA78D Acquisto n. 45 poster 40x40 + n. 45 poster 50x12 + n. 1000 brochure 15x15 per evento scuola e virtuale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 610.00 610.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-09-17 2019-10-01
Z1D269432E Saldo fatt. n. 109/PA del 12.07.19 noleggio bus per stage linguistico a Lindenberg (Germania) 31.03 - 06.04.19 (non imp. art. 9 c. 1 servizi internazionali) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 3200.00 3200.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
2019-07-24 2019-12-31
Z1D29F4BA2 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2019/2020 02-PROCEDURA RISTRETTA 01676380338 KLINEER S.R.L. 3008.29 3008.29
  • 00965910193   ARDIGO' S.R.L.
  • 01486240334   ELI s.r.l. a Socio Unico
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
  • 08055800158   DETER SRL
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2019-09-30 2019-11-08
Z1D2A7373E Cod. cl. 539991982 - Saldo imponibile su Fatt. n. 19E0000002569 DEL 01.11.19 - Abbonamento All Inclusive Unlimited Affari dal 22/08/19 al 21/10/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 138.11 138.11
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2019-12-20 2019-12-31
Z1E25F5227 Saldo imponibile su fatt.n. 72 del 30.04.19 - per servizio A/R Piacenza- Crespi D'adda il 04.04.19 classi 4^SC e 4^SE 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 350.00 350.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-09 2019-12-31
Z1E267515F Saldo fattura n.4 del 14.01.19 - per organiz. viaggio istruz. Francia/Svizzera 04/05 APRILE 2019 Classi 5^SB e 5^SE (operaz. sogg. al regime del margine ag. viaggio art.74 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507630155 ACT SRL 5671.00 5671.00
  • 07507630155   ACT SRL
2019-02-28 2019-04-16
Z1E28763D1 Saldo imponibile su fatt.n. 79 del 07.05.19 - per attività di docenza in corso "Impresa simulata in industria 4.0" presso Urban Hub Piacenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01294550338 UNIVILLAGE s.r.l. 1229.51 1229.51
  • 01294550338   UNIVILLAGE s.r.l.
2019-05-20 2019-12-31
Z1F26CFEB2 Saldo imponibile su fatt.n.726 del 28.01.19 - per Rinnovo antivirus (G data endpoint protection business+MailSecurity+Backup) per 36 mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 995.00 995.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-01-07 2019-02-18
Z1F29D1867 Produzione video live x. n. 2 mattine per riprese evento "scuola e virtuale" del 24 e 25/09/2019 + video e foto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 3000.00 3000.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-09-19 2019-10-01
Z20271BAD3 Saldo imponibile su fattura n. 19-0132 del 11.02.19 - per abbonam. e assist. EDT2019 monoposto n.ilimitato di classi dal 01.03.19 al 01.03.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION Italia s.r.l. 280.00 280.00
  • 07363920013   INDEX EDUCATION Italia s.r.l.
2019-02-11 2019-02-28
Z212868BF1 Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 79 del 15/05/2019 per acquisto MONITOR ACER 21,5 Led 16:9 250cd vga+dvi+hdmi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 294.00 294.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-05-15 2019-06-07
Z2327696DE Saldo imponibile su fatt. n.2582 del 11.03.19 - per Licenza EPUB EDITOR Premium Team Extended 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 299.00 299.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-03-04 2019-03-20
Z2329B3EEF Inserzione publicitaria sul sito on line "il Piacenza" per evento "Scuola e virtuale" 24-25/09/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10786801000 Citynews gruppo editoriale 592.68 592.68
  • 10786801000   Citynews gruppo editoriale
2019-09-10 2019-10-01
Z232A46A2D Acquisto n. 2000 brochure per offerta formativa a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 1500.00 1500.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-10-22 2019-11-08
Z232A61F77 Saldo su Fatt. n. FPA 9/19 del 28.10.19 per attività di consulenza per il progetto "Gioia al cinema" - Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VRNPRI84A10G535J VERANI PIERO 1022.00 1022.00
  • VRNPRI84A10G535J   VERANI PIERO
2019-10-30 2019-12-31
Z242757ACD Saldo fatt. n. 4 del 18/03/19 per cancelleria per progetto PON Competenze di Cittadinanza globale modulo "Io non mi spreco" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01081940338 Il Calamaio di Borotti Carlo & C. S.A.S. 209.17 209.17
  • 01081940338   Il Calamaio di Borotti Carlo & C. S.A.S.
2019-02-27 2019-04-11
Z242775E2C Saldo imponibile su fatt.n.001297 del 07.03.19 - per acquisto n. 50 esami ECDL + n.2 esami ECDL UPDATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico 560.00 560.00
  • 03720700156   AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico
2019-03-07 2019-03-19
Z25297E0A9 Saldo imponibile su Buono d'Ordine n. 130 del 26/08/2019 per rinnovo contratto assistenza software sistema MASTERCOM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 2685.00 2685.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2019-08-26 2019-09-18
Z252A208DD Saldo su fattura n.FPA 1/19 del 27.11.19 per liquidazione compenso Settembre e Ottobre 2019 a Esperti esterni madrelingua inglese - Reg. Forf. (Art.1 Legge 190/2014) 01-PROCEDURA APERTA MCGLTH66C07Z114P MCGRORY LIAM THOMAS 10063.00 10063.00
  • MCGLTH66C07Z114P   MCGRORY LIAM THOMAS
2019-11-28 2019-12-23
Z2626BB91B Saldo fatt.n. 008/7P del 31.01.19 - ACCONTO viaggio istruzione a Napoli dal 9 al 12.04.19 classi 3^BS e 3^ES (operazione U.E. art.74ter DPR633) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 10180.00 10180.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
  • 01888160981   IL MONTICOLO VACANZE srl
2019-02-14 2019-04-29
Z262822D98 Saldo imponibile su fatt.n. FEL19-0137 del 23.05.19 - uscita didattica A/R Piacenza-Firenze il 10.05.19 classi 3^LD e 4^LD 02-PROCEDURA RISTRETTA 13193160150 CHARTER BUS MAGNANI s.r.l. 1090.91 1090.91
  • 13193160150   CHARTER BUS MAGNANI s.r.l.
2019-06-07 2019-12-31
Z262A24BCE Saldo su fattura n. 1/P del 22.10.19 per liquidazione compenso Settembre 2019 a Esperti esterni madrelingua inglese (Regime forfettario - Legge 190/2014) 01-PROCEDURA APERTA BRDMDJ65A68Z719G BOURDILLON AMANDA JOY 3959.80 3959.80
  • BRDMDJ65A68Z719G   BOURDILLON AMANDA JOY
2019-10-24 2019-12-13
Z262ACC65E Coffee break x cerimonia Esabac del 22/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01524000336 CARPE DIEM 2 SNC DI SILVANO MASSIMO E C. 636.36 636.36
  • 01524000336   CARPE DIEM 2 SNC DI SILVANO MASSIMO E C.
2019-11-27 2019-11-28
Z272572842 Saldo imponibile su fatt.n. 27 del 28.02.19 - Servizio bus A/R Piacenza-Milano "Piccolo Teatro" il 26.02.2019 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 330.00 330.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-20 2019-12-31
Z2728D8508 Saldo imponibile su fatt.n. 064/07541 del 16.06.19 - per acquisto materiale vario per tinteggiatura aule 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 43.95 43.95
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-06-17 2019-06-27
Z2928123B7 Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 62 del 19/04/2019 per piccola manutenzione sala "Gioia Web Radio" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 32.18 32.18
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-04-19 2019-04-29
Z2A290BF65 Saldo fatt. n. 137/00 del 16/04/19 per intervento formativo su Luigi Tenco nell'ambito dell' U.F. "Visioni" formazione docenti ambito 14 (regime speciale L. 398) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06975960961 ASSOCIAZIONE CULTURALE FA LA SOL 500.00 500.00
  • 06975960961   ASSOCIAZIONE CULTURALE FA LA SOL
2019-08-06 2019-12-31
Z2A29FBA02 Saldo Iva su Fattura n. 8H00689628 del 9.9.19 - Ditta TIM S.p.A. P.I. IT00488410010 (Vedi M.P. 1290) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 711.89 711.89
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2019-10-01 2019-10-29
Z2B27D684C Saldo fatt.n. 3_19 del 23.03.19 - per lo svolgimento di un laboratorio formativo per docenti neo-immessi in ruolo - il 14.03.2019 (h.4 a €. 41,32 orari lordi)- (regime forfettario) 01-PROCEDURA APERTA MTRMRZ66M14L781T MATRONE MAURIZIO 165.28 165.28
  • MTRMRZ66M14L781T   MATRONE MAURIZIO
2019-04-18 2019-12-31
Z2B2AB1368 Saldo su fattura n.T929/19 del 19.11.19 per viaggio a Valencia per stage linguistico alunni delle classi 4^LC e 4^LD dal 29.03 al 04.04.20 - ART.74/TER Intra - UE 02-PROCEDURA RISTRETTA 01888160981 IL MONTICOLO VACANZE srl 9690.00 9690.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
  • 01888160981   IL MONTICOLO VACANZE srl
2019-11-28 2019-12-31
Z2C299447F Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 131 del 28/08/2019 per acquisto etichette in PVC f.to 3,5x8,5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 135.00 135.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-08-28 2019-09-18
Z2C2AD872D Cod. cl. 539992336 - Saldo imponibile su Fatt. n. 19E0000002697 DEL 22.11.19 - Abbonamento All Inclusive Unlimited Affari dal 22/10/19 al 30/11/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 87.59 87.59
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2019-12-20 2019-12-31
Z2D2AF09C0 Acquisto Pc + Monitor per attività studenti per attività prog. "Giovani connessi" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRNMNL82B22G535B TARANTI DI EMANUELE TARANTI 655.74 0.00
  • TRNMNL82B22G535B   TARANTI DI EMANUELE TARANTI
2019-12-03 2019-12-31
Z2E283D84B Saldo imponibile su fatt.n. 61/PA del 07.05.19 - per trasporto alunni Rapallo, Zoagli e Chiavari il 07.05.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00676340151 PALESTRA TOURS SNC di Zeni Luigia & C. 1400.00 1400.00
  • 00676340151   PALESTRA TOURS SNC di Zeni Luigia & C.
2019-06-06 2019-12-31
Z2E29D2931 Cod. cl. 099262989180 - Saldo Imponibile su Fattura n. 8H00689918 del 09.09.19 per pagamento utenza Luglio-Agosto 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 1032.09 1032.09
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2019-10-01 2019-12-31
Z2F29BAFFB Acquisto da C2 di attrezzatura (n. 10 casse acustiche + n. 10 cavo convertitore + n. 1 Puntatore laser Kensington presenter expert) per dotazione aule e laboratori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 689.00 689.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-09-12 2019-10-11
Z3028885FC Saldo su fatt.n. 4 del 22.05.19 - per prestaz. prof. occ. in prog. "Attività di Orientamento" a.s. 2018/19 sul tema "Esplorazione dei percorsi di architettura e design.." il 15.02.19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RDOMHL78R25B639U RODA MICHELE 103.30 103.30
  • RDOMHL78R25B639U   RODA MICHELE
2019-05-24 2019-12-31
Z3028C8C75 Saldo fatt. n. 2019/0000412/7P del 10/06/2019 - per viaggio A/R Piacenza-Palermo "Viaggio della legalità" dal 07/10/2019 al 11/10/2019 Cl. 4^CC, 4^BS, 4^CS, 4^EL (operazioni in U.E. art. 74ter DPR633) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 19000.00 19000.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-06-21 2019-06-27
Z3028D2C46 Saldo imponibile su fatt.n.19PAS0009170 del 30.06.19 - per rinnovo database MYSQL per due anni(26.06.19 al 25.06.21) più acquisto pacchetto Dominio liceogioia.edu.it - Hosting WordPress Managed Medium per due anni (26.06.19 al 26.06.20) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.a. 67.00 67.00
  • 04552920482   ARUBA S.p.a.
2019-06-13 2019-07-11
Z302AFA288 Saldo su fattura n. 0000003/PA del 09.12.19 per interventi di manutenzione ordinaria edificio periodo maggio - novembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGPP60D27G535U FRANZINI GIUSEPPE 1269.00 1269.00
  • FRNGPP60D27G535U   FRANZINI GIUSEPPE
2019-12-04 2019-12-13
Z3128612C1 Saldo imponibile su fatt.n.156/E del 29.05.19 - per acquisto medaglie per premiazioni sportive di fine anno; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00405130337 CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C.SAS 326.00 326.00
  • 00405130337   CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE DI PEZZA MARIA & C.SAS
2019-05-13 2019-06-19
Z3128D0D2B Pagamento f.tt n. 085364-E1906/26.03.19 per iscrizione a esame certificazione EDEXCEL sessione maggio-giugno 2019 centre number 90467 (£ 7,385.70) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 PEARSON EDUCATION 8367.17 8367.17
  • 00000000000   PEARSON EDUCATION
2019-06-12 2019-06-13
Z312AE217A Acquisto materiale di cancelleria x uffici amministrativi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 473.80 473.80
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-11-28 2019-12-20
Z3229C13D1 Acquisto materiale di pulizia 02-PROCEDURA RISTRETTA 01676380338 KLINEER S.R.L. 812.79 812.79
  • 00965910193   ARDIGO' S.R.L.
  • 01486240334   ELI s.r.l. a Socio Unico
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
  • 08055800158   DETER SRL
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2019-09-13 2019-10-08
Z322A382E8 Imponibile per noleggio bus per il 22/10/2019 Piccolo Teatro a Milano 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 500.00 0.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
2019-12-27 2019-12-31
Z3328B652A Saldo imponibile su fatt.n. 02/000013 del 01.07.19 - per acquisto buste bianche a sacco formato 19x26 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 72.00 72.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-06-05 2019-07-10
Z332A64131 Produzione video registrazione e montaggio c/o teatro politeama del film "Il traditore" di Bellocchio del 31/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 350.00 350.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-10-29 2019-11-28
Z3429C5802 Cod. cl. 539992336 - Saldo imponibile su Fatt. n. 19E0000002058 DEL 5.9.19 - Abbonamento All Inclusive Unlimited Affari dal 22/06/19 al 21/08/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 118.07 118.07
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2019-09-23 2019-12-31
Z35287265D Saldo su fatt.n. 9/FE del 10.04.19 - per prestazione professionale del 04.03.19 sul tema "Cogliere i segnali che il corpo ci manda" in amb. prog."Benessere, salute e sicurezza" a.s. 2018/19 (op.ai sensi art.1, co da 54 a 89, legge n.190 del 29 dicemb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SVAMCL81H29B034G SAVI MARCELLO 250.00 250.00
  • SVAMCL81H29B034G   SAVI MARCELLO
2019-05-20 2019-12-31
Z35298D435 Saldo imponibile su Buono d'Ordine n. 129 per acquisto Cella elettroforesi-Alimentatore digitale-Stisce Cellogel per progetto "STEM" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00751270331 BERTOCCHI S.N.C. DI DOTT. L. ROSSI & CALESTANI G. 999.00 999.00
  • 00751270331   BERTOCCHI S.N.C. DI DOTT. L. ROSSI & CALESTANI G.
2019-08-26 2019-10-15
Z3529DEA45 Saldo imponibile su fattura n. 201 del 15.10.19 per noleggio bus uscita didattica a Mantova il 01.10.19 classe 4^SA e 4^SE 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 460.00 460.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01486490335   MERLI TOURS snc di Merli Monica & C.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-10-31 2019-12-31
Z3626CBB5C Saldo imponibile fatt.n. 0010 del 28.01.19 - per viaggio A/R Piacenza-Cremona al Museo del Violino il 23.01.19 classi diverse 02-PROCEDURA RISTRETTA JDNNRT79P12Z100P ANDREA TOUR di Ajdini Indrit 190.00 190.00
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
2019-02-27 2019-12-31
Z362AEB3EF Saldo fatt. n. 2191549/26.11.2019 e fatt. n. 2191550/26.11.2019 per 1 settimana di corso EPFR09.1 dal 03/02/2020 al 07/02/2020 per ELENA MAZZONI (S1911131) e per LORELLE CARINI (s1911132) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE 1080.00 1080.00
  • 00000000000   LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
2019-12-02 2019-12-03
Z3828FABBC Saldo imponibile su fatt.n. 2019/FP/28 del 26.06.19 - per noleggio fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 516.00 516.00
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2019-06-26 2019-07-08
Z392703B56 Saldo su fattura n.12/FE del 06/02/2019 prenotazione volo per soggiorno studio in Giappone dal 19/07/2019 al 25/08/2019 studentessa Fellegara Luna per Borsa di Studio Lia Beretta (1° annualità) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GZZMCR55M49G535L ROSSOGOTICO di Gazzola Maria Carla 883.00 883.00
  • GZZMCR55M49G535L   ROSSOGOTICO di Gazzola Maria Carla
2019-02-15 2019-02-18
Z39281E156 Saldo su Buono d'Ordine n. 61 del 04/04/2019 per noleggio ambulanza il giorno 04/04/2019 c/o Campo Dordoni per Campionati di Atletica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91013920334 PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VALTREBBIA 100.00 100.00
  • 91013920334   PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VALTREBBIA
2019-04-18 2019-10-31
Z39289EA5C Saldo imponibile su fattura n. 303 del 30.09.19 per adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO a.s. 19/20 - Contratto Prot. n. 4347 del 5.7.19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04224740169 PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL 1300.00 1300.00
  • 04224740169   PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL
2019-10-08 2019-12-31
Z3A281B86D Saldo imponibile su fatt.n. 4665 del 29.04.19 - per acquisto lampade per proiettore EPSON EMP-410WE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 225.00 225.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-04-18 2019-05-21
Z3B26ED6FC Saldo imponibile su fattura n°2019/FP/6 - del 31/01/2019 - Conteggio copie della Ditta Betta Giancarlo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 70.18 70.18
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2019-02-13 2019-02-18
Z3B2833328 Saldo su fatt.n. 8719124798 del 19.04.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo MARZO 2019 (Vend. iva esenti serv. post. artt.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 45.60 45.60
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-05-08 2019-12-31
Z3B2AAF858 Cod. cl. 099263703913 - Saldo Impon.su Fatt. 8H00847231/11.11.2019 per pagam. Settembre-Ottobre 2019 - Linea tel. 0523/13023369 - detratto erroneo versam. sul Vs c/c bancario di € 118,07 in data 11/4/19 (vedi comun. Sig.ra Vianello) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 906.53 906.53
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2019-12-03 2019-12-31
Z3C25F516A Salso imponibile su fatt.n. 8/E del 19.02.19 - per noleggio n.2 bus A/R Piacenza-Passo del Tonale il 28.01.2019 02-PROCEDURA RISTRETTA GLLGPP42L30E196X AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE 963.64 963.64
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-07 2019-12-31
Z3C286566E Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 78 del 14/05/2019 per acquisto materiale per allestimento aula realtà virtuale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 559.00 559.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-05-14 2019-06-07
Z3D278BB1 Saldo fatt.n.4/FE del11.03.19 - Prestaz. profess. per incontro sul tema "Dipendenze" - Prog.in ambito "Umanistico e Sociale" P02.13 (ore 6,30 compenso forfettario lordo) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RCLFPP61H14G535L ARCELLONI FILIPPO 250.00 250.00
  • RCLFPP61H14G535L   ARCELLONI FILIPPO
2019-03-20 2019-12-31
Z3E27546FB Saldo imponibile su fatt.n.33/E del 12.04.19 - per servizio bus A/R Piacenza - Milano il 06.03.19 classe 4^LB 02-PROCEDURA RISTRETTA GLLGPP42L30E196X AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE 400.00 400.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-21 2019-12-31
Z4027DA4DD Saldo imponibile su fatt.n. 64 del 26.04.19 - per servizio bus A/R Piacenza - Bologna "Museo di Ustica" il 09.04.19 E 11.04.19 classi diverse 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 800.00 800.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-21 2019-12-31
Z4029BCC18 Saldo su fattura n. 2019/0000444/7P del 23.09.19 per giornalista Santarpia Valentina in occasione dell'evento Scuola e Virtuale del 24-25.09.19 - Operazione in U.E. art. 74Ter DPR633 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 196.50 196.50
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-10-11 2019-12-31
Z402A20947 Saldo su fattura n. 1 del 25.10.19 per liquidazione compenso Settembre 2019 a Esperti esterni madrelingua inglese (Art.1 C.54-89 Legge 190/2014) 01-PROCEDURA APERTA PCKNRW62D30Z114J PICKERING ANDREW GRAHAM 4361.00 4361.00
  • PCKNRW62D30Z114J   PICKERING ANDREW GRAHAM
2019-10-28 2019-12-27
Z41296F317 Saldo imponibile su fatt. n. 6820190705002291/26.07.19 (rifatturaz. parziale fatt. n. 6820161205003750 del 22/12/19 ex conto 6/15 nr. 8H01119494 del 09/11/15 linea 0523388080) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 346.99 346.99
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2019-08-12 2019-12-31
Z43270597C Saldo imponibile su fatt.n.132/2019 del 30.04.19 - noleggio bus per A/R Brescia il 03.04.19 Classe 1^Cl.A 02-PROCEDURA RISTRETTA 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L. 345.45 345.45
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-06-07 2019-12-31
Z4329BAF7D Acquisto N. 1 Pc Acer Mod. VS2660G I7 Win10Pro per ufficio Vicepreside 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 849.00 849.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-09-12 2019-10-08
Z432AB20BD Installazione sistema di streaming lezioni in remoto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 1700.00 1300.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-11-18 2019-12-13
Z44286ED9E Saldo imponibile su fatt.n. 000016FSdel 16.05.19 - per disintasamento e spurgo fosse biologiche (in sede centrale) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNDLGU47M15L897W AUTOSPURGHI VALNURE, di Ronda Luigi 260.00 260.00
  • RNDLGU47M15L897W   AUTOSPURGHI VALNURE, di Ronda Luigi
2019-05-16 2019-06-19
Z452AD03AB Produzione video scambio con Sarajevo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 600.00 600.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-11-25 2019-12-03
Z472754E4F Saldo imponibile su fatt. n.100310 del 30.03.19 - per acquisto materiale vario di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 1314.65 1314.65
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-02-26 2019-04-16
Z482977D43 Saldo su Buono d'Ordine n. 125 del 08/08/2019 per posa cavi posa canalina per impianto audio, dati, video 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RCRGNN69T19D502I RICORDA GIOVANNI 2900.00 2900.00
  • RCRGNN69T19D502I   RICORDA GIOVANNI
2019-08-08 2019-10-01
Z482A295AE Saldo su fatt. n. 2019/0000474/7P del 10/11/19 per pagam. quota di partec. per viaggio di istruzione a Parigi in treno dal 10 al 16 Novembre 2019 (Classi 5^ SA e 5^ CA) - Esente Iva. 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 14326.00 14326.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
  • 02600430751   PICCHIOTOURS Agenzia viaggi e turismo
  • 04636990287   TGA Viaggi Srl
2019-11-21 2019-12-31
Z4A27302D6 Saldo su fatt.n. 1591 del 19.02.19 - per acquisto Fotoconduttore originale per Epson AL-M300DN - della Ditta C2 GROUP Srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 65.00 65.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-02-15 2019-03-07
Z4B26949B2 Saldo imponibile su fatt.n. 49/2019 del 28.02.19 - per servizio bus A/R Piacenza-Mantova il 27.02.19 02-PROCEDURA RISTRETTA 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L. 460.00 460.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
2019-03-20 2019-12-31
Z4C26DF623 Saldo imponibile su fatt.n. 6 del 31.01.19 - per n.1 bus 56 posti pe Milano, Sinagoga, Memoriale e Brera A/R il 30/.01.19 - 4^LE - 4^CA 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 330.00 330.00
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-02-14 2019-12-31
Z4C275FF29 Saldo imponibile su fatt.n. 16/PA del 28.02.19 - per servizio minibus A/R Piacenza-Bologna il 22.02.2019 (Prof.ssa Civardi O.) 02-PROCEDURA RISTRETTA 01672880331 CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c. 318.18 318.18
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-18 2019-03-19
Z4C2AEE501 Liquidaz. compenso a esperto esterno per realiz. modulo"Mappare camminando" in prog.PON Educ.al Patrimonio -10.2.5C-FSEPON-EM-2018-4 (al netto da ogni ritenuta) 01-PROCEDURA APERTA PPPMRT65C70D969O PUPPO MARTA 1049.36 1049.36
  • PPPMRT65C70D969O   PUPPO MARTA
2019-12-04 2019-12-31
Z4D25F530E Saldo imponibile su fatt.n. 65/PA del 02.07.19 - autobus A/R per uscita didattica Piacenza-Salò - Gardone a Salò - Gardone(BS) il 09.04.19 classe 5^Ling.E 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 390.90 390.90
  • 00936320332   MASCARETTI srl
2019-07-11 2019-12-31
Z4D273E040 Pagamento f.tt n. 44/23.01.2019 - per corso di lingua giapponese di FELLEGARA LUNA (Yen 215,000 al cambio fissato dalla Banca Popolare di Sondrio) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ASSOCIAZIONE ITALO-GIAPPONESE 1725.67 1725.67
  • 00000000000   ASSOCIAZIONE ITALO-GIAPPONESE
2019-02-20 2019-12-31
Z4E283D331 Saldo imponibile su fatt.n. 100479 del 31.05.19 - per acquisto materiale di cancelleria per esami certificazioni DELE; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 25.20 25.20
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-05-03 2019-06-12
Z4E293165C Saldo imponibile su fatt. n. 5692/2019 del 01/08/19 acquisto n. 500 libretti assenze alunni a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 1400.00 1400.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2019-07-17 2019-08-08
Z4E2A4F43F Organizzazione n. 1 "Matinèe al cinema" c/o sala Jolly di San Nicolò (PC) il 14/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91025840330 ARCI Comitato Provinciale di Piacenza 3538.00 3538.00
  • 91025840330   ARCI Comitato Provinciale di Piacenza
2019-10-23 2019-11-19
Z4E2AC4EBF Acquisto materiale di cancelleria x PON modulo "De-Signare la Città" 2^ parte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LRTLNZ74T19G535B CARTOLERIA MAAK di Lorenzo Lertua 320.44 320.44
  • LRTLNZ74T19G535B   CARTOLERIA MAAK di Lorenzo Lertua
2019-11-21 2019-12-17
Z4E2AD0713 Acquisto carta, toner e chiavette USB progetto scambio con sarajevo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 414.95 414.95
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-11-25 2019-12-04
Z4F25F4FAC Saldo imponibile su fatt.n.37/2019 del 31.03.19 - servizio bus A/R Piacenza- Cascina - Pisa il 05.03.19 Classi 5^SA e 5^SD 02-PROCEDURA RISTRETTA FRRLSS93T42G535F FERRARI DI FERRARI ALESSIA 600.00 600.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-04-16 2019-12-31
Z502815D4A Pagamento documenti addebito: n.39276/19 del 27.03.19 (n.9 candidati €.774,00) e n. 39317 del 28.03.19 (n. 2 candidati €. 168,00) - Quota esame certificazione Tedesca "Goethe Zertifikat" B2 del 29.04.19 - Esente IVA art. 10 c. 20 DPR 633/72 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80229670585 GOETHE INSTITUT ROM -Centro cult.Italo/Tedesco 942.00 942.00
  • 80229670585   GOETHE INSTITUT ROM -Centro cult.Italo/Tedesco
2019-04-16 2019-12-31
Z51272A794 Saldo imponibile su fatt.n.63 del 26.04.19 - per servizio A/R Piacenza- Bologna - Museo Ustica il 08.04.19 (Prof.ssa Bozzoni) 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 400.00 400.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-09 2019-12-31
Z5228F8E77 Saldo imponibile su fatt.n. 1619019507 del 26.06.19 - per Manifestazioni Antoniniane del 27/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 57.80 57.80
  • 01336610587   S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2019-06-26 2019-07-08
Z522B36E84 Imponibile x proiezione film "Santa Subito" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PVILSN66D08H703B PIVA ALESSANDRO 250.00 0.00
  • PVILSN66D08H703B   PIVA ALESSANDRO
2019-12-17 2019-12-31
Z532766FD7 Saldo fatt. n.1619007836 del 11.03.19 - Permesso S.I.A.E. 25/01/2019 per Progetto "Giornata della memoria" a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 57.80 57.80
  • 01336610587   S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2019-03-04 2019-04-03
Z5327A7264 Saldo imponibile su fatt. n. 100311 del 30.03.19 - per acquisto materiale di cancelleria della ditta Sisters srl; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 280.90 280.90
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-03-20 2019-04-11
Z5429BECF0 Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000464/7P del 19/10/2019 per pagamento viaggio d'istruzione a Berlino dal 19 al 25 Ottobre 2019 (Classe 4^ LA e 5^LB) - Operaz.U.E. art. 74ter DPR633 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 19515.00 19515.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-11-21 2019-12-31
Z5626CFAE4 Saldo imponibile su fatt. n.2019E02148 del 24.01.19 - per rinnovo canone assistenza segrateria digitale anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 1500.00 1500.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2019-02-11 2019-02-14
Z5626D126C Saldo imponibile su fatt.n.133/FE del 03.04.19 - per acquisto tessuti vari per la realizzazione della Notte Nazionale del Liceo Classico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZRLCST67T68G535R CENTRO SCAMPOLI DI ZURLA CRISTINA 140.90 140.90
  • ZRLCST67T68G535R   CENTRO SCAMPOLI DI ZURLA CRISTINA
2019-01-07 2019-04-11
Z5626DDF57 Saldo imponibile su fatt.n. 19/PA del 07.03.19 - per servizio bus A/R Piacenza-Firenze il 29.01.19 02-PROCEDURA RISTRETTA 01672880331 CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c. 840.00 840.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01486490335   MERLI TOURS snc di Merli Monica & C.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-19 2019-12-31
Z562733A09 Saldo su fatt. n. 02/004 del 26.02.19 - per acquisto brochure e locandine della Ditta Officina Fotografica S.A.S di Mantova Antonio & C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 100.00 100.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-02-18 2019-03-07
Z56283EAEB Pagamento documenti addebito: n.39781/19 del 12.04.19 (n.12 candidati €.1380,00 + rimb.spese iscriz.cumulat.per livello di esame) - Quota esame certificazione Tedesca "Goethe Zertifikat" C1 del 16.05.19 - Esente IVA art. 10 c. 20 DPR 633/72 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80229670585 GOETHE INSTITUT ROM -Centro cult.Italo/Tedesco 1398.00 1398.00
  • 80229670585   GOETHE INSTITUT ROM -Centro cult.Italo/Tedesco
2019-05-07 2019-12-31
Z562B331D3 Stampe x giornalino d'Istituto l'Acuto con copertina numero di Dicembre 2019 - 500 copie - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 1200.00 0.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-12-16 2019-12-31
Z5727285E6 Saldo imponibile su fatt.n. 32/PA del 19.03.19 - per servizio bus A/R Piacenza-Torino il 14.03.19 (Scambio Sarajevo) 02-PROCEDURA RISTRETTA 01672880331 CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c. 500.00 500.00
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
2019-03-22 2019-12-31
Z57276E3A2 Saldo fatt.n. 002 del 15.02.19 - per prestaz.occas. lezione/approfond. sul tema "Pensiero Danzante -incontri con il jazz e lo swing" in settimana della flessibilità 11-15 febbraio 2019 (regime forfettario) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZZLGFR64C11G842R AZZALI GIAN FRANCESCO 140.00 140.00
  • ZZLGFR64C11G842R   AZZALI GIAN FRANCESCO
2019-03-11 2019-12-31
Z5A28206AA Saldo imponibile su fatt.n. 14/PA del 29.04.19 - per manutenzione elettrica ordinaria periodo Febbraio/Aprile 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00079920336 EREDI POZZI SRL 643.80 643.80
  • 00079920336   EREDI POZZI SRL
2019-04-19 2019-05-09
Z5B26E99FF Invoice n. 01735 / 01.10.18 - Classical studies in the era of globalization and the intenet (08.04.19 al 12.04.19) Student:TACCHINI A. - TRABACCHI A. - GOZZI P. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 GEORGE CHARALAMBOUS PRIVATE INSTITUTE Ltd 1050.00 1050.00
  • 00000000000   GEORGE CHARALAMBOUS PRIVATE INSTITUTE Ltd
2019-01-29 2019-12-31
Z5B28621FF Saldo imponibile su fatt.n.89 del 14.05.19 - per affitto teatro "Gioia" il giorno 11/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883640336 TEATRO GIOCO VITA s.r.l. 800.00 800.00
  • 00883640336   TEATRO GIOCO VITA s.r.l.
2019-05-13 2019-06-06
Z5B29E2E5C Coffee Break per evento "scuola e virtuale" 24 e 25/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01494500331 Il Barino s.a.s. 440.00 440.00
  • 01494500331   Il Barino s.a.s.
2019-10-08 2019-12-31
Z5B2B3B0AC Cod. cl. 539991982 - Saldo imponibile su Fatt. n. 19E0000003229 DEL 13.12.19 - Abbonamento Absolute Affari dal 01/12/19 al 31/12/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 59.05 59.05
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2019-12-20 2019-12-31
Z5C26DF687 Saldo imponibile su fatt.n. 4/2019 del 31.01.19 - Bus A/R Piacenza-Parma il 31.01.19 - Classi 2^SE e 2^SF 02-PROCEDURA RISTRETTA 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L. 660.91 660.91
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-22 2019-12-31
Z5D276CEB3 Saldo fatt. n. 1900376093/11.03.19 detratta nota credito n. 1900435593/22.03.19 per servizio connessione Internet presso succursale via della Ferma periodo 18/03/19 -17/03/20 adesione a canone in promozione Eolo Azienda XL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02487230126 EOLO SPA 1312.00 1312.00
  • 02487230126   EOLO SPA
2019-03-05 2019-04-16
Z5E2751C9F Saldo fatt.n. 010 del 14.01.19 e fatt.n. 021 del 14.02.19 - Stage linguistico a Madrid dal 24 al 30 marzo 2019 - Classi 4^LD e 5^LF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ABECEDATIC S.L. 17640.00 17640.00
  • 00000000000   ABECEDATIC S.L.
2019-02-26 2019-12-31
Z5F26CAAF5 Course "structured Educational Visit to schoo...." studente MASSARI MONICA 17-23 March 2019 invoice 10/01/19 saldo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ENGLISH MATTERS SRL 740.00 740.00
  • 00000000000   ENGLISH MATTERS SRL
2019-01-21 2019-12-31
Z5F2936670 Saldo fatt. n. 2019/426/7p del 16/07/19 acconto per organizzazione viaggio di istruzione a Barcellona dal 30/09 al 04/10/19 classi 4LA e 4LF (operazione U.E. art. 74 ter dpr 633/72) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 12807.00 12807.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
  • 02640280349   GES.CO. SRL Società Unipersonale
2019-07-24 2019-10-31
Z6128C2402 Saldo nota spese n.1 del 31.05.19 - rimb. spese per attività relative al prog. subacqueo "L'attività subacquea: primi passi " e "Corso sommozzatore sportivo di 2° grado" (esente iva art. 4 c. 4 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNTNRC46E08G535Q MONTUSCHI ENRICO Presid. Scuola Immersione Piacenz 486.00 486.00
  • MNTNRC46E08G535Q   MONTUSCHI ENRICO Presid. Scuola Immersione Piacenz
2019-06-10 2019-12-31
Z6129C527D Saldo su fattura n.2019/00010777PA del 24.09.19 per acquisto biglietti FF.SS del 30.09.19 Pc/Roma e ritorno per D.S. e Prof.ssa Tiari per incontro percorso Biomedico - Iva esclusa Art. 15 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 163.60 163.60
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-10-01 2019-12-31
Z612A3BAB7 Saldo su fattura n. 811305242765 per abbonamento rivista DIE ZEIT anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 DIE-ZEIT DPV Dt. Pressevertrieb GmbH 353.60 353.60
  • 00000000000   DIE-ZEIT DPV Dt. Pressevertrieb GmbH
2019-10-17 2019-12-31
Z622739A6A Saldo imponibile su fatt.n. 28/PA del 23.02.19 - per viaggio A/R Piacenza- Nordmeccanica (PC) il 20.02.2019 (Prof.ssa Dioli Ilaria) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 318.18 318.18
  • 00936320332   MASCARETTI srl
2019-03-11 2019-12-31
Z6227C988E Saldo fatt.n. 2 del 04.03.19 - per prestaz.occas. lezione/approfond. sul tema "Approccio alle Neuroscienze: La mente che studia se stessa" in settimana della flessibilità 11-15 febbraio 2019 (regime forfettario) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BCCFNC87P54G535I BOCCA FRANCESCA 655.20 655.20
  • BCCFNC87P54G535I   BOCCA FRANCESCA
2019-04-02 2019-12-31
Z6327650DB Saldo fatt. n. 19066/SP del 15.03.19 - per acquisto armadio metallico ante scorrevoli in vetro temprato della Ditta FIMAT s.r.l. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10519990013 FIMAT S.R.L. 456.28 456.28
  • 10519990013   FIMAT S.R.L.
2019-03-04 2019-05-08
Z64293D88A Liquidazione compenso a esperto esterno per incarico in progetto 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-177 per il modulo "IL CUORE BATTE DI GIOIA" (parte1^)-Prog.PON Competenze di Cittadinanza Globale P02.21 01-PROCEDURA APERTA SCHDNL63H56I690X ASCHIERI DANIELA 701.96 701.96
  • SCHDNL63H56I690X   ASCHIERI DANIELA
2019-07-18 2019-12-31
Z66270E35C Saldo su fattura n. 16 del 05/02/2019 - Utilizzo Teatro Filodrammatici per commemorazione Giorgio Gaber 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883640336 TEATRO GIOCO VITA s.r.l. 1211.00 1211.00
  • 00883640336   TEATRO GIOCO VITA s.r.l.
2019-02-15 2019-03-06
Z662A3CBC0 Rimborso spese per trasporto due studentesse disabili a Bologna e Cesena 02-PROCEDURA RISTRETTA 90014420336 ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTI CADEO 550.00 550.00
  • 00994260339   PUBBLICA ASSISTENZA PIACENZA CROCE BIANCA
  • 01381700333   SAILING TOUR s.r.l.
  • 90014420336   ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTI CADEO
2019-10-18 2019-12-31
Z672780C20 Saldo imponibile su fatt.n. 42 del 27.03.19 - per servizio bus A/R Piacenza- Crespi D'adda - Bergamo il 14.03.2019 classi 4^SB e 4^LF 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 350.00 350.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-04-11 2019-12-31
Z69290BDBF Saldo imponibile su fatt. n. 19PAS0010733/31.07.19 per rinnovo backup Mysql Periodo 26/06/19-25/06/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.a. 6.00 6.00
  • 04552920482   ARUBA S.p.a.
2019-07-02 2019-08-08
Z6A28D4A9D Saldo fattura del 13.06.2019 - Course:"Technology in Classroom - ICT in the Digital Era - Tablets Educational Apps" 23/09/19-27/09/19 docenti Leone M., Radini Tedeschi E. e Roda M. - In prog. "Erasmus+Azione KA1 2018-1-IT02-KA101-047879 a.s. 18/19- P 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 LAMBDA TWELVE - Building things that work 1170.00 1170.00
  • 00000000000   LAMBDA TWELVE - Building things that work
2019-06-17 2019-06-18
Z6B29E61BC Pacchetto Flusso "Frequenza" a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 100.00 100.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2019-10-02 2019-11-08
Z6B2A2869A Saldo imponibile su fattura n. 232 del 19/11/19 per noleggio bus A/R Piacenza/Milano - Teatro Carcano in data 14/11/2019 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 330.00 330.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-11-28 2019-12-31
Z6E26E8796 Saldo imponibile su fatt.n. 48/2019 del 28.02.19 - per servizio bus A/R Piacenza-Ponte di Legno dal 12.02.19 al 15.02.19 Classi diverse 02-PROCEDURA RISTRETTA 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L. 975.00 975.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
2019-05-21 2019-12-31
Z6F274DD8D Saldo imponibile su fatt.n. 064/000001897 del 22.02.2019 - Aspirapolvere solido e liquido della Ditta OBI ITALIA SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 49.16 49.16
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-02-25 2019-03-07
Z702972AE6 Saldo imponibile su fatt. n. 6820190705002139/25.07.19 (rifatturaz. parziale fatt. n. 6820160605000379 del 13/06/16 ex conto 6/15 nr. 8H01118358 del 09/11/15 linea 052313023305) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 820.00 820.00
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2019-08-12 2019-12-31
Z712A982A2 Acquisto n. 1 lettore Dvd Blue-Ray + cavo per aula cinema 3D su Mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 255.00 255.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-11-12 2019-11-19
Z7227947D7 Saldo fatt.n. 1 del 31.01.19 - Prestaz. profess. per consulenza e formazione del 30.01.19 sul tema "Oltre il fai da te: I principi delle neuroscienze per un insegnamento efficace"- prog. Formaz.Docenti Neoassunti amb.14 - P04.8 (2 ore compenso forf.l 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAIBRC65D63G337R AIMI BEATRICE 148.00 148.00
  • MAIBRC65D63G337R   AIMI BEATRICE
2019-03-20 2019-12-31
Z72281356E Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 55 del 16/04/2019 per acquisto pieghevoli e locandine per "Rassegna Maggio-Giugno" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00898310339 OFFICINE GUTENBERG COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLU 248.00 248.00
  • 00898310339   OFFICINE GUTENBERG COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLU
2019-04-16 2019-04-29
Z73279CC7E Cod. cl. 099262989180 - Saldo imponibile su fatt. n. 8H000200085 del 08.03.19 - pagamento utenza periodo gennaio/febbraio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 1025.19 1025.19
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2019-04-02 2019-04-04
Z73283E211 Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 70 del 03/05/2019 per acquisto attrezzatura scientifica per allestimento aula "realtà virtuale" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 16460.00 16460.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-05-03 2019-06-07
Z732ABAE1E Diritti SIAE x orchestra x celebrazione 10 anni Esabac c/o Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano del 22/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 57.80 0.00
  • 01336610587   S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2019-11-20 2019-12-31
Z752AFA08A Saldo f.tt n. FPA 2/19-4.12.2019 rateo di compenso anno 2019 al revisore dei conti MIUR ambito terr.scol.03 PC decreto MIUR 290/1.4.19 triennio 2019/2022 (regime forfettario Art.1 L.190/2014) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MGSLNI77D59G535L MAGISTRALI ILENIA 1221.75 1221.75
  • MGSLNI77D59G535L   MAGISTRALI ILENIA
2019-12-09 2019-12-31
Z7626BAC5A SALDO FATT.N. 0032/7P DEL 04.02.19 - ACCONTO SU PRA 18 5624 PER ORGANIZZ. STAGE A OXFORD DAL 24 AL 29 MARZO 2019 - CL. 1^CB E 2^CB (OPERAZ. U.E. ART.74TER DPR633) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 29600.00 29600.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
  • 06553310969   VIAGGIO E APPRENDO
2019-03-11 2019-04-03
Z7628DECAF Saldo fatt.n. 2/001 del 06.06.19 - per conferenza sul tema "Dal Mein Kampf ad Auschwitz" - "LAntisemistismo razzista dalla propaganda alla deportazione" - in progetto "Giornata della Memoria" a.s. 2018/19 - P02.2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLTFNC57R30F257Z FELTRI FRANCESCO MARIA 267.34 267.34
  • FLTFNC57R30F257Z   FELTRI FRANCESCO MARIA
2019-06-19 2019-12-31
Z762A2BB92 Saldo imponibile su fatt. n. 7/pa del 02.10.2019 utilizzo del Teatro Municipale per evento "Scuola e Virtuale" 24 e 25 settembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91097210339 FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA 1593.65 1593.65
  • 91097210339   FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA
2019-10-07 2019-10-15
Z78289DEE8 Saldo imponibile su fatt.n. 02/000011 del 01.07.19 - per stampa giornalino d'Istituto "L'ACUTO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 1300.00 1300.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-05-29 2019-07-10
Z79298C824 Saldo imponibile su Buono d'Ordine n. 128 per acquisto stereomicroscopi per progetto "STEM" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRMDLD71S13E094C LD ITALIA di Brambilla Donald Paolo 571.98 571.98
  • BRMDLD71S13E094C   LD ITALIA di Brambilla Donald Paolo
2019-08-26 2019-09-18
Z792A1323B Saldo Imponibile fatt. 19-10-101106/30.11.19 per acquisto mater.canc. Prog.PON "Osserv. del paesag. Piacentino" Mod. "Paesaggi da scoprire attraverso i sensi: tracce di Piac. Med" cod. 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 282.34 282.34
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-10-31 2019-12-13
Z7A2A37EC8 Saldo su fattura n. 101/PA del 11.11.19 per noleggio bus in data 23/10/19 da Piacenza a Lodi e ritorno Classe 1^ Classico B 02-PROCEDURA RISTRETTA 01672880331 CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c. 270.00 270.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
2019-11-19 2019-12-31
Z7A2AD9D2E Noleggio N. 3 Monitor touch Hitachi 75 x 36 mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 5400.00 900.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-11-27 2019-12-17
Z7B27FA1F1 Saldo imponibile su fatt. n. 064/003949 del 09.04.19 - per acquisto materiale vario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 49.69 49.69
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-04-10 2019-04-29
Z7C2701B64 Saldo imponibile su fatt.n.100140 del 28.02.19 - materiale di cancelleria(Risme carta A4 e Toner Ricoh sp 1200 S nero) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 164.10 164.10
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-02-05 2019-03-19
Z7C2A7EBC3 Matinée al cinema il 04/12/19 presso ucicinema di Orio al Serio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DDMGLC89S05D611I DADOMO GIANLUCA 2650.00 2650.00
  • DDMGLC89S05D611I   DADOMO GIANLUCA
2019-10-31 2019-12-05
Z7D282DD04 Saldo imponibile su fatt.n. 73 del 30.04.19 - per servizio A/R Piacenza- Siena - San Gimignano il 05.04.19 classi 5^LC e 3^LC 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 950.00 950.00
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-09 2019-12-31
Z7F29316D2 Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 112 del 15/07/2019 per acquisto FOTOCONDUTTORE EPSON AL-M300 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 115.00 115.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-07-15 2019-08-05
Z812716728 Saldo fatt.n. 1/PA del 09.01.2019 - per visita a Campo e Museo del 09/01/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90014220363 FONDAZIONE RECUPERO E VALORIZ. MEM. STOR. EX CAMPO 484.00 484.00
  • 90014220363   FONDAZIONE RECUPERO E VALORIZ. MEM. STOR. EX CAMPO
2019-02-14 2019-12-31
Z82294E27D Saldo imponibile su fatt. n. 8233/25.07.19 acquisto EBOTICS CROC&PLAY per progetto STEM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 140.00 140.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-07-24 2019-08-08
Z8327F7CE1 Saldo imponibile su fatt.n. 41/E del 30.04.19 - per servizio bus A/R Piacenza- Padova il 11.04.19 classe 1^ Sc. E 02-PROCEDURA RISTRETTA GLLGPP42L30E196X AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE 454.55 454.55
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
2019-05-09 2019-12-31
Z83282F91B Saldo imponibile su fatt.n. 55/005 del 02.05.2019 - per locazioni inbarcazioni: Olympia, Nausica, Cicala e Sapiente nei giorni 6/7/8 maggio 2019 a La Spezia, per corso di avvicinamento alla vela - cl. 3^Sc. A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00817580111 LE BATEAU BLANC srl 3319.67 3319.67
  • 00817580111   LE BATEAU BLANC srl
2019-05-29 2019-12-31
Z8328B3A04 Saldo imponibile su fatt.n. 100612 del 30.06.19 - per acquisto materiale vario di cancelleria; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 386.50 386.50
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-06-05 2019-07-11
Z8425E815A Saldo imponibile su fatt.n.33/PA del 19.03.19 - per servizio bus A/R Piacenza- Crespi D'Adda - Bergamo il 15/03/2019 02-PROCEDURA RISTRETTA 01672880331 CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c. 350.00 350.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01486490335   MERLI TOURS snc di Merli Monica & C.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
2019-03-22 2019-12-31
Z842784AD9 Saldo fatt.n. 2_19 del 01.02.19 - per prestaz.occas. lezione/approfond. sul tema "Illust'azione-interpretazione visiva di un testo" in settimana della flessibilità 11-15 febbraio 2019 (regime forfettario) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NLLSRG65L29G535T ANELLI SERGIO 632.00 632.00
  • NLLSRG65L29G535T   ANELLI SERGIO
2019-03-11 2019-12-31
Z842A64079 Produzione Live x evento "Presentazione delle liste d'Istituto" del 30/10/2019 n. 2 operatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 600.00 600.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-10-29 2019-11-28
Z852A07355 Saldo su fatt.n.8719296785 del 30.09.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo AGOSTO 2019 (Vend. iva esenti serv. post. art.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 21.16 21.16
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-10-11 2019-12-31
Z852A56619 Acquisto gestione del dominio gioiawebradio.it e mantenimento spazio hosting associato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 80.00 80.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-10-24 2019-11-28
Z8628818CD ACCONTO 50% su fatt. n. INV105 del 07.05.2019 - per stage lavorativo a Dublino periodo 16/06/19 - 06/07/19 n. 5 studenti classi 4^ (su tot.€.7.240,00) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 EAZYCITY GO ABROAD 7240.00 7240.00
  • 00000000000   EAZYCITY GO ABROAD
2019-05-20 2019-06-07
Z8726ED8D7 Saldo imponibile su fatt.n.39/2019 del 31.03.19 - servizio bus A/R Piacenza-Torino il 21.03.19 (Prof. Strona) 02-PROCEDURA RISTRETTA FRRLSS93T42G535F FERRARI DI FERRARI ALESSIA 400.00 400.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-04-16 2019-12-31
Z8828B80FA Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 94 del 06/06/2019 per intervento stampante 3D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03482570136 SHAREBOT srl 210.00 210.00
  • 03482570136   SHAREBOT srl
2019-06-06 2019-06-12
Z88294143F Saldo fatt.n.2270/0588 del 16.07.2019 - per rinnovo annuale UP GRADE software per sito Liceo Gioia dal 16/07/19 al 15/07/20 (Word Press Gestione Blog)- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 TOCKIFY LTD 97.60 97.60
  • 00000000000   TOCKIFY LTD
2019-07-17 2019-12-31
Z89288001E Saldo imponibile su fatt. n.100481 e n.100480 del 31.05.19 - per acquisto materiale di cancelleria per Esami di Stato a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 244.93 244.93
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-05-21 2019-06-12
Z8928B3F8E Saldo imponibile su fatt.n. 6196 del 07.06.19 - per acquisto mini lettore memory card USB 3.0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 57.00 57.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-06-05 2019-06-19
Z8A26CFE1F Saldo imponibile su fatt.n.1/PA del 07.02.19 - per acquisto n.1 pannello compensato mm5 per realizzazione Notte nazionale liceo classico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01730270335 BONVINI PARQUET SRL 40.16 40.16
  • 01730270335   BONVINI PARQUET SRL
2019-01-07 2019-02-20
Z8A2A5E5ED Acquisto rinnovo Axios 2020 + sidi contabilità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1275.00 1275.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
2019-10-28 2019-11-08
Z8B26F246F Saldo imponibile su fatt.n. 6/e del 29.01.19 - per intervento c/o Gesuiti il 21 e 28 gennaio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00873490338 AUTOSPURGHI BOTTAZZI srl 260.00 260.00
  • 00873490338   AUTOSPURGHI BOTTAZZI srl
2019-01-07 2019-02-18
Z8B270E57D Saldo su fatt.n. 8719029971 del 04/02/2019 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo DICEMBRE 2018 (Vend. iva esenti serv. post. artt.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 59.60 59.60
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-02-11 2019-03-20
Z8B283C733 Saldo imponibile su fatt.n. 100482 del 31.05.19 - per acquisto materiale di cancelleria per formazione docenti neo immessi in ruolo ambito 14-15; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 148.95 148.95
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-05-03 2019-06-12
Z8B28C568C Saldo imponibile su fatt.n. 5235/2019 del 17.07.19 - per acquisto pacchetto flussi (Crediti per Esami di Stato e Scrutini analitici) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 40.00 40.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2019-06-12 2019-07-18
Z8C2AAF2B9 Rinnovo software ID Bollettini + ID F24 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S. 50.00 0.00
  • 01652870781   INFORMATICA E DIDATTICA S.A.S.
2019-11-18 2019-12-31
Z8D27DF086 Saldo imponibile su fatt.n. 2463 del 18.04.19 - per acquisto libretti giustificazione assenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 152.00 152.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2019-04-17 2019-05-09
Z8D2805747 Saldo imponibile su fatt.n. 74 del 30.04.19 - per servizio bus A/R Piacenza - Firenze il 16.04.19 classi 4^CB e 4^SC 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 850.00 850.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01486490335   MERLI TOURS snc di Merli Monica & C.
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-21 2019-12-31
Z8D28FDC23 Saldo fatt.n. 000015-2019-CSI2019 del 30.06.19 - ACCONTO su convenzione Prot.n. 6839/4.1.q del 01.10.2018- Partecipazione progettoscuola CIP a.s.2018/19 COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - (op. non soggetta ad iva) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80014730339 Centro Sportivo Italiano 400.00 400.00
  • 80014730339   Centro Sportivo Italiano
2019-08-19 2019-12-31
Z8D2A42C8B Acquisto materiale di consumo x laboratorio di falegnameria per progetto PON educazione al patrimonio modulo "ci stanno a cuore: il patrimonio della tradizione contadina" (cod. progetto 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-4) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 302.22 302.22
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-10-21 2019-10-31
Z8E285C4DF Saldo imponibile su fatt.n. 064/06017 del 18.05.19 - per acquisto materiale vario manutenzione ordinaria edificio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 127.02 127.02
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-05-16 2019-06-06
Z8E29CE2FB Saldo Fatt. n.3 del 28/08/2019 per interventi pomeridiani di formazione e cordinamento rivolto a Docenti per realizzazione Prog. "Centro Ascolto" (non impon. IVA L190/2014 art. 1 comm. 54 e succ.) 01-PROCEDURA APERTA PRMMNC76L67L682F PREMOLI MONICA 280.00 280.00
  • PRMMNC76L67L682F   PREMOLI MONICA
2019-09-18 2019-12-31
Z8F27847EE Saldo fatt. n. 8719063042 del 28.02.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo GENNAIO 2019 (Vend. iva esenti serv. post. artt.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 88.04 88.04
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-03-20 2019-12-31
Z922A50984 Pagamento polizza Infortuni - RC - Assistenza e tutela legale per servizio di assicurazione a favore degli alunni a.s. 2019/20 (n. 1518 alunni per euro 10,00 cad.) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09861000967 PLURIASS 15180.00 15180.00
  • 09861000967   PLURIASS
2019-10-23 2019-12-31
Z9428D087A Saldo imponibile su fatt.n. 675/FI del 26.06.19 - per inervento tecnico su stampante 3D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03482570136 SHAREBOT srl 170.00 170.00
  • 03482570136   SHAREBOT srl
2019-06-13 2019-07-10
Z9429DEA62 Saldo imponibile su fattura n. 212 del 24.10.19 per noleggio bus per uscita didattica a Borgo Panigale il 23.10.19 classe 4^SC 4^SE c/o Ducati 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 400.00 400.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01486490335   MERLI TOURS snc di Merli Monica & C.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-10-31 2019-12-31
Z9527510F9 Saldo imponibile su fatt.n.2788 del 15.03.19 - per Rinnovo annuale Licenze Office 365 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 2640.00 2640.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-02-25 2019-03-22
Z9629F4CDF impegno per assistenza informatica e manutenzione hardware e software (pacchetto di 100 ore) 01-PROCEDURA APERTA TRNMNL82B22G535B TARANTI DI EMANUELE TARANTI 3000.00 0.00
  • TRNMNL82B22G535B   TARANTI DI EMANUELE TARANTI
2019-11-13 2019-12-31
Z962ACBF4C Interventi di manutenzione impianti elettrici mese Luglio-Settembre-Ottobre-Novembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00079920336 EREDI POZZI SRL 856.68 856.68
  • 00079920336   EREDI POZZI SRL
2019-12-02 2019-12-03
Z972AD634E Saldo su fatt. n. FATTPA 4_19 del 21.11.19 per liquid. compenso a esp. esterno per la realiz. del design della locandina per il 26.11.19 e layout del video - Scambio cult. con Cile - Esente Iva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NLLSRG65L29G535T ANELLI SERGIO 850.00 850.00
  • NLLSRG65L29G535T   ANELLI SERGIO
2019-11-28 2019-12-31
Z9828CCBC9 Saldo imponibile su fatt.n.70/2019 del 13.06.19 - per intervento manutenzione edificio Gesuiti per linea Internet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCDEO67D18G535K A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO 414.25 414.25
  • ZCCDEO67D18G535K   A.S.I.A. DI ZUCCHINI P.I. EDO
2019-06-12 2019-06-26
Z9A283A115 Saldo imponibile su fatt.n.872/2019-3 del 04.05.19 - per rinnovo gestionale annuale per l'esercizio finanziario 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02353700368 MEDIASOFT snc 84.00 84.00
  • 02353700368   MEDIASOFT snc
2019-05-02 2019-05-20
Z9A28605E0 Saldo imponibile su fatt.n. 111/PA del 12.07.19 - per noleggio bus A/R Piacenza- Lago Maggiore il 14.05.19 - classi 1^LC e 1^LD 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 800.00 800.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
2019-07-18 2019-12-31
Z9B27CB0BE Saldo imp. su fatt. n. 2019/FP/9 - del 28/03/2019 - per canone noleggio fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 344.00 344.00
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2019-04-09 2019-04-11
Z9C2950EC1 Saldo su Buono d'Ordine n. 120 del 25/07/2019 per proiezioni "L'Italia che non si vede" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96122330580 UCCA APS 305.00 305.00
  • 96122330580   UCCA APS
2019-07-25 2019-10-08
ZA1274ECFD Saldo imponibile su fatt.n. 53/2019 del 30.04.19 - per servizio bus A/R Piacenza- Rovereto - Trento il 09.04.19 Classi 1^CB e 5^CA 02-PROCEDURA RISTRETTA FRRLSS93T42G535F FERRARI DI FERRARI ALESSIA 550.00 550.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-21 2019-12-31
ZA228FA7F3 Saldo imponibile su fatt.n. 2019/FP/27 del 26.06.19 - per lettura copie Sala docenti + ufficio prof. Marzaroli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 195.52 195.52
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2019-06-26 2019-07-08
ZA5281791A Saldo su fatt.n.153 del 28.06.19 - per noleggio ambulanza il giorno 09/05/2019 c/o Campo Dordoni per Campionati di Atletica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01661390334 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PC 70.00 70.00
  • 01661390334   CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PC
2019-04-17 2019-07-10
ZA629B3B06 inserzione pubblicitaria sul quotidiano Libertà per evento "Scuola e virtuale" 24-25/09/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01138780331 Altrimedia S.p.A. 1200.00 1200.00
  • 01138780331   Altrimedia S.p.A.
2019-09-10 2019-11-28
ZA92572800 Saldo imponibile su fatt.n. 13/PA del 15.02.19 - per noleggio bus viaggio A/R Piacenza-Milano il 24.01.2019 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 700.00 700.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-07 2019-12-31
ZA92653943 Saldo imponibile su fatt.n.47 del 28.02.19 - Per servizio bus A/R Piacenza-Torino il 06.02.19 02-PROCEDURA RISTRETTA 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L. 500.00 500.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-20 2019-12-31
ZA92713817 Saldo su fatt.n. 001/11.02.19 - per manutenzione ordinria beni immobili ( regime iva forfettario) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGPP60D27G535U FRANZINI GIUSEPPE 1891.00 1891.00
  • FRNGPP60D27G535U   FRANZINI GIUSEPPE
2019-02-08 2019-03-01
ZA9278DA2A Saldo imponibile su fatt.n.38/2019 del 31.03.19 - servizio bus A/R Piacenza-Parma Campus Universitario il 15.03.19 Classi diverse 02-PROCEDURA RISTRETTA FRRLSS93T42G535F FERRARI DI FERRARI ALESSIA 300.00 300.00
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
2019-04-16 2019-12-31
ZA928323B4 Saldo imponibile su fatt.n. 064/5005 del 30.04.19 - per acquisto curva per tubi D20mm 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 8.32 8.32
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-05-02 2019-05-09
ZAB26BABEE Salso imponibile su fatt.n.14/PA del 15.02.19 - per noleggio bus viaggio A/R Piacenza-Milano in data 25.01.2019 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 345.45 345.45
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-07 2019-12-31
ZAC272442F Saldo fatt.n. 0003/PA del 14.02.19 - Soggiorno ponte di legno ( hotel + sckip + scuola sci) dal 12/02/19 al 15/02/19 (non imponibili 74 ter cee) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00881780175 CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO -TONALE 11266.00 11266.00
  • 00881780175   CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO -TONALE
2019-03-07 2019-12-31
ZAC27D6AB6 Saldo imponibile su fatt.n. 14 del 26.04.19 - per n.2 repliche (mattino e pomeriggio) dello Spettacolo teatrale sulla resistenza Piacentina sul tema "Siamo i Ribelli della montagna" il 01.04.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03095670968 ASSOCIAZIONE TEATRO IN-FOLIO 1200.00 1200.00
  • 03095670968   ASSOCIAZIONE TEATRO IN-FOLIO
2019-05-09 2019-12-31
ZAC284D6DC Saldo imponibile su fatt.n. 100483 del 31.05.19 - per acquisto n. 3 TONER MLT-D205S NERO Samsung 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 146.40 146.40
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-05-08 2019-06-12
ZAC2AB13DC Impegno per noleggio sala Arazzi del 21/12/2019 per cerimonia premiazione studenti di merito a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80001390337 OPERA PIA ALBERONI 400.00 0.00
  • 80001390337   OPERA PIA ALBERONI
2019-11-18 2019-12-31
ZAD27DDF73 SALDO Erasmus :Course fee for "Create the future leaders & innovators in the classroom" in Limassol (Cyprus) from 02.09.19 to 06.09.19 - Students: Bersani P., Malvicini E., Peruzzi E. and Malchiodi G. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 SHIPCON LIMASSOL Ltd 1400.00 1400.00
  • 00000000000   SHIPCON LIMASSOL Ltd
2019-04-04 2019-12-31
ZAD28DB4EA Saldo fatt.n. FPA 1/19 del 06.06.19 - per incontri di formazione e supervisione clinica rivolti ai docenti dal 22 gennaio al 31 maggio 2019 - Prog."Centro Ascolto"a.s. 2018/19 - P02.2 - Regima forfettario 01-PROCEDURA APERTA PSSGLR82P66D611U PASSARELLA GLORIA 285.60 285.60
  • PSSGLR82P66D611U   PASSARELLA GLORIA
2019-06-19 2019-12-31
ZAE26C5B43 Saldo imponibile su fatt.n. 064/000540 del 18.01.19 - per acquisto materiale Gioia Web Radio (n.4 montante ferro+ n.1 kit scaff. 5p gr/chia) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 37.59 37.59
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-01-07 2019-02-14
ZAE2893813 Saldo imponibile su fatt.n. 71/PA del 02.07.19 - per viaggio A/R Piacenza-Marina di Ravenna il 30.05.19 (Beach Volley) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 836.36 836.36
  • 00936320332   MASCARETTI srl
2019-07-11 2019-12-31
ZAE299F1C8 Saldo imponibile su fattura n. 127/PA del 26.09.19 per noleggio autobus 04-06.09C.19 CALDES indirizzo liceo quadriennale 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 890.91 890.91
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01486490335   MERLI TOURS snc di Merli Monica & C.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-10-08 2019-12-31
ZAF26B1FD2 Salso imponibile su fatt.n.12/PA del 15.02.19 - per noleggio bus viaggio A/R Piacenza-Passo del Tonale in data 15.01.19 e 18.01.2019 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 818.18 818.18
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-07 2019-12-31
ZAF2769B44 Saldo imponibile su fatt.n. 57 del 26.04.19 - per servizio A/R Piacenza- Crespi D'adda - Bergamo il 01.04.19 classi 4^CA e 4^CB 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 420.00 420.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-09 2019-12-31
ZAF27B91F4 Saldo fatt.n. 368 del 13.04.19 - SALDO viaggio istruzione a Salisburgo-Vienna dal 09 al 14.04.19 - Class 4^SE (op.non imponibile IVA) 02-PROCEDURA RISTRETTA 01888160981 IL MONTICOLO VACANZE srl 6650.00 6650.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
  • 01888160981   IL MONTICOLO VACANZE srl
2019-04-29 2019-12-31
ZAF287DF38 Saldo fatt.n.0002/PA del24.05.19 - per interventi di manutenzione ordinaria edifici periodo dal 31/01/2019 al 10/05/019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRNGPP60D27G535U FRANZINI GIUSEPPE 2153.00 2153.00
  • FRNGPP60D27G535U   FRANZINI GIUSEPPE
2019-05-21 2019-06-20
ZB127F0003 Saldo imp. su fatt. n. 064/000003883 del 08/04/2019 - per acquisto materiale vario tinteggiatura aule della DITTA OBI ITALIA SRL; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 142.99 142.99
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-04-09 2019-04-29
ZB22A207A6 Saldo su fattura n. 1 del 15.10.19 per liquidazione compenso Settembre 2019 a Esperti esterni madrelingua inglese (ESCF - Art.1 C.54-89 L.190/2014) 01-PROCEDURA APERTA HSSLMR85D08Z347O HESS LUKE MARIO 12105.00 12105.00
  • HSSLMR85D08Z347O   HESS LUKE MARIO
2019-10-24 2019-12-18
ZB3262BFA2 Saldo imponibile su fatt. n. VZ-563/31.01.19 - Canone annuale 1 semestre 2019 impianto vigilanza completo di antintrusione, allarme e TVCC 01-PROCEDURA APERTA 03169660150 I.V.R.I. IstitutiVigilanza Riuniti d'Italia s.p.a. 2340.00 2340.00
  • 03169660150   I.V.R.I. IstitutiVigilanza Riuniti d'Italia s.p.a.
2019-02-12 2019-08-08
ZB3281DA05 Saldo imponibile su fatt.n. 2019/0352/7P del 06.05.19 - PRA191621 per prenotazione Prof.De Poli per premiazione Andre Monico a Reggio Calabria dal 06.05.19 al 09.05.19 (operazione in U.E. art.74ter DPR633) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 476.00 476.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-05-21 2019-12-31
ZB52799C97 Saldo imponibile su fatt. n.00141/2019/V31/5 del 29.03.19 - per acquisto APPLE MacMini 2018 + adattatore USB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05185750014 REKORDATA S.R.L. 1459.00 1459.00
  • 05185750014   REKORDATA S.R.L.
2019-03-18 2019-04-16
ZB529436ED Saldo su Buono d'Ordine n. 121 per rinnovo abbonamento a.s. '18/'19; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA
2019-07-25 2019-08-05
ZB529F458A Acquisto materiale di pulizia a.s. 2019/2020 02-PROCEDURA RISTRETTA 00965910193 ARDIGO' S.R.L. 372.48 372.48
  • 00965910193   ARDIGO' S.R.L.
  • 01486240334   ELI s.r.l. a Socio Unico
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
  • 08055800158   DETER SRL
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2019-09-30 2019-11-08
ZB529FC9E7 Saldo su fattura n. 1/PA del 16.10.19 per liquidazione mese di Settembre 2019 a Esperti Esterni per la real. dell' Evento "Scuola e Virtuale" del 24-25 Settembre 2019 - Op.non soggetta a Iva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRDDNR54L61A462H BARDI DIANORA 3000.00 3000.00
  • BRDDNR54L61A462H   BARDI DIANORA
2019-10-25 2019-12-31
ZB52A960FF Acquisto n. 5 pelli di vacchetta per laboratorio del cuoio prog. PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRCCRD59D06Z133Y OLD WEST DI TRECORDI CORRADO 550.00 550.00
  • TRCCRD59D06Z133Y   OLD WEST DI TRECORDI CORRADO
2019-11-12 2019-11-29
ZB52ACEEDF Saldo su fattura n. FPA 169/19 del 26.11.2019 per acconto viaggio a Monaco di Baviera del 24 e 25 Marzo 2020 - Escluso Art. 74 DPR 633/72 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507630155 ACT SRL 3384.00 3384.00
  • 07507630155   ACT SRL
2019-12-12 2019-12-13
ZB6270591B Saldo imponibile su fatt.n. 36/PA del 21.03.19 - per servizio bus A/R Piacenza- Sacradi S. Michele - Augliana il 21.03.2019 - classi 3^SC e 3^SD 02-PROCEDURA RISTRETTA 01672880331 CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c. 545.45 545.45
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-04-03 2019-12-31
ZB6290BEE4 Saldo su fatt.n. 8719206287 del 26.06.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo MAGGIO 2019 (Vend. iva esenti serv. post. artt.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 17.14 17.14
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-08-05 2019-12-31
ZB827E9EDF Saldo su fatt.n. 8719094236 del 29.03.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo FEBBRAIO 2019 (Vend. iva esenti serv. post. artt.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 88.97 88.97
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-04-11 2019-12-31
ZB9271649A Saldo fatt.n. 1_19 del 29.01.2019 - per intervento in progetto altrnanza scuola-lavoro su tema "Fumetto e Pubblicità" il 16.01.19 (Regime forfettario) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NLLSRG65L29G535T ANELLI SERGIO 70.00 70.00
  • NLLSRG65L29G535T   ANELLI SERGIO
2019-02-21 2019-12-31
ZB92799ABA Saldo ricevuta n. 50 del 13/03/2019 per pernottamento insegnanti da Sarajevo dal 10/03/2019 al 15/03/2019; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FMAMRN60A41G535K Butterflys B&B 507.50 507.50
  • FMAMRN60A41G535K   Butterflys B&B
2019-03-18 2019-04-03
ZB928715FA Saldo fatt. n. 58 del 17/06/2019 per - Corso di formazione "Realtà aumentata e realtà virtuale" (Riferimento formativo: Art. 10 numeri da 1)a 9) Operazioni tipiche) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97620750154 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE 1200.00 1200.00
  • 97620750154   ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE
2019-06-21 2019-07-09
ZB929182D0 Saldo su fatt.n. 1PA/2019 del 04.07.19 - per intervento sul tema "Generazione digitale.Come si cresce..."- Prog. in amb. Umanistico e sociale:Attività Studentesca a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LBRLCU77H04G842D ALBERONI LUCA 300.00 300.00
  • LBRLCU77H04G842D   ALBERONI LUCA
2019-07-10 2019-12-31
ZB92A20989 Saldo su fattura n. 3/001 del 14.10.19 per liquidazione compenso Settembre 2019 a Esperti esterni madrelingua inglese (ESCM - Art.27 C1/2 Dl.98/2011) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TSSLSE75T51G535R TASSARA ELISA 6470.66 6470.66
  • TSSLSE75T51G535R   TASSARA ELISA
2019-10-24 2019-12-18
ZBA275D055 Saldo imponibile su fatt. n. B-33-2019 del 20/05/19 per acquisto scaffalature (Prof. Marzaroli via della Ferma) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTRCR61A15G535G BERETTA RICCARDO - SCAFFALATURE 1480.00 1480.00
  • BRTRCR61A15G535G   BERETTA RICCARDO - SCAFFALATURE
2019-02-28 2019-09-13
ZBA27D689A Cod. cl. 539992336 - Saldo imponibile su fatt. n. 19E0000000606 del 20.03.19 - Abbonamento Absolute Affari (22.12.18-21.02.19) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 236.14 236.14
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2019-04-11 2019-09-19
ZBB26ED921 Saldo imponibile su fatt.n. 26/2019 - del 28.02.19 - per trasporto alunni A/R Piacenza-Vigegano il 19.02.19 classe 4^CC 02-PROCEDURA RISTRETTA FRRLSS93T42G535F FERRARI DI FERRARI ALESSIA 300.00 300.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01486490335   MERLI TOURS snc di Merli Monica & C.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-18 2019-03-19
ZBB2728566 Saldo imponibile su fatt.n. 0089 del 31.03.19 - per viaggio A/R Piacenza-Castell'Arquato-Vigoleno il 13.03.19 classe 4^E Sc. 02-PROCEDURA RISTRETTA JDNNRT79P12Z100P ANDREA TOUR di Ajdini Indrit 270.00 270.00
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
2019-05-09 2019-12-31
ZBB28AD760 Saldo su fatt.n. 8719173129 del 30.05.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo APRILE 2019 (Vend. iva esenti serv. post. artt.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 19.96 19.96
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-06-19 2019-12-31
ZBC26ED966 Saldo imponibile su fatt.n. 6/PA del 28.02.19 - Viaggio istruzione A/R al Villaggio Neolitico di Travo il 13.01.19 02-PROCEDURA RISTRETTA MRLRRT64H03G535F MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO 200.00 200.00
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
2019-04-16 2019-12-31
ZBC289516B Cod. cl. 099262989180 - Saldo imponibile su fatt. n. 8H00362031 del 09.05.19 - pagamento utenza Marzo/Aprile 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 1025.29 1025.29
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2019-06-07 2019-12-31
ZBD27A96CE Saldo su fatt. n. 326/b del 22.03.19 - acquisto libri per la Settimana della Scienza 02-PROCEDURA RISTRETTA GBBRMN37B09H593F LIBRERIA INTERN. ROMAGNOSI di Gobbi Romano 120.20 120.20
  • GBBRMN37B09H593F   LIBRERIA INTERN. ROMAGNOSI di Gobbi Romano
2019-03-20 2019-04-03
ZBE26ED7FA Saldo imponibile su fatt.n. 10/PA del 22.02.19 - per servizio bus GT A/R Piacenza- Ravenna - Sant'Apollinare il 05.02.2019 02-PROCEDURA RISTRETTA 01672880331 CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c. 490.00 490.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01486490335   MERLI TOURS snc di Merli Monica & C.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-07 2019-12-31
ZBE27C7977 Saldo imponibile su fatt.n. 110/PA del 12.07.19 - bus A/R Piacenza - Rovereto (TN) il 10.04.19 - Classe 5^SD 02-PROCEDURA RISTRETTA 00936320332 MASCARETTI srl 436.36 436.36
  • 00936320332   MASCARETTI srl
2019-07-18 2019-12-31
ZBE296DBEA Saldo su Buono d'Ordine n. 124 del 05/08/2019 per rinnovo abbonamento a.s. '19/'20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA
2019-08-05 2019-09-18
ZBF27AC086 Saldo imponibile su fatt. n.41/A del 22.05.19 - per manutenzione estintori 1° semestre anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BDNGPP60P04E196Y ANTINCENDIO PIERRE di Badini Giuseppe 170.00 170.00
  • BDNGPP60P04E196Y   ANTINCENDIO PIERRE di Badini Giuseppe
2019-04-10 2019-06-19
ZC026948E0 Saldo imponibile su fatt.n. 1 del 23.01.19 - Bus per Milano Hangar Bicocca Mudec del 11.01.19 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 330.00 330.00
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-01-28 2019-12-31
ZC12A69F5A Acquisto n. 1 notebook per studente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 270.49 270.49
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-10-30 2019-11-19
ZC226CFF7D Saldo imponibile su fatt.n. 02/0003 del 08.02.19 - per acquisto n. 73 etichette PVC per aule Liceo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 60.00 60.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-01-07 2019-02-18
ZC228996B0 Saldo fatt.n. 0001053/PA del 28.05.2019 - acquisto biglietti A/R Piacenza-Roma T. il 28.05.19 per partecipazione all'Evento di conclusione Progetto "10 città - Conoscere, capire, amare. I doveri della Costitutzione (iva esclusa art. 15) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 972.00 972.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-06-11 2019-12-31
ZC22B576F0 Acconto per organizzazione viaggio di istruzione a Salamanca daL 30/03 al 04/04/20 classe 4LE (regime del margine agenzie viaggi) 02-PROCEDURA RISTRETTA 02640280349 GES.CO. SRL Società Unipersonale 8050.00 0.00
  • 02640280349   GES.CO. SRL Società Unipersonale
2019-12-27 2019-12-31
ZC32730122 Saldo imponibile su fatt.n. 6/2019 del 16.01.19 - alloggio +1/2 pensione per n.18 pes. dal 15 al 18.01.19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01385910227 ALBERGO ANGELO DI DELPERO G. e C. snc 2181.82 2181.82
  • 01385910227   ALBERGO ANGELO DI DELPERO G. e C. snc
2019-02-20 2019-12-31
ZC328E6F40 Saldo imponibile su fatt.n. 87 del 21.06.19 - per intervento per successiva installazione rete Lepida 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 580.00 580.00
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-06-20 2019-07-02
ZC5280BDA2 Saldo imponibile su fatt. n. 76/31.05.19 noleggio bus per uscita didattica a Trento il 02/05/19 classi 1SA e 1SB 02-PROCEDURA RISTRETTA FRRLSS93T42G535F FERRARI DI FERRARI ALESSIA 550.00 550.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-06-13 2019-12-31
ZC52995B1B Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 132 del 29/08/2019 per acquisto toner TN3512 - tamburo DR3400 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 255.00 255.00
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-08-29 2019-10-08
ZC626BA57B Saldo imponibile su fatt.n. 3/2019 del 31.01.19 - per bus A/R Piacenza-Milano il 23.01.19 02-PROCEDURA RISTRETTA 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L. 360.90 360.90
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
2019-03-07 2019-12-31
ZC627E1670 Saldo imponibile su fatt. n.064/03644 del 03.04.19 - materiale per manutenzione edificio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 89.42 89.42
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-04-08 2019-04-16
ZC6282F984 Saldo imponibile su fatt.n. 77 del 31.05.19 - per trasporto alunni A/R Piacenza-La Spezia il 06.05.19 e il 08.05.19 classe 3^Sc.A 02-PROCEDURA RISTRETTA FRRLSS93T42G535F FERRARI DI FERRARI ALESSIA 860.00 860.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-06-19 2019-12-31
ZC629C4779 Acquisto materiale sportivo per ed. fisica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01704220332 BOSONI SPORT SAS 884.80 884.80
  • 01704220332   BOSONI SPORT SAS
2019-09-16 2019-10-25
ZC62ACC078 Acquisto PC per docenti x realizzazione attività progetto "Giovani connessi" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 995.00 995.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-11-25 2019-12-16
ZC728DA173 Saldo fatt. n. 1 del 18/06/2019 per-Corso di aggiornamento per i docenti:" Come realizzare una lezione in realtà virtualee realtà aumentata"-senza addebito di imposta-regime forfait art. 1, C.54-89 L.190/2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRVSFN67R19F205V CRAVEDI STEFANO 2496.00 2496.00
  • CRVSFN67R19F205V   CRAVEDI STEFANO
2019-06-21 2019-07-02
ZC8267511C Saldo fatt.n. 3 del 14.01.2019 - Acconto viaggio in Francia/Svizzera dal 2 al 3 aprile 2019 - classe 5^ SC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507630155 ACT SRL 4347.00 4347.00
  • 07507630155   ACT SRL
2019-01-28 2019-04-11
ZC9271C31E Saldo su fatt. n. 20194E11193 del 15.04.19 - per acquisto "Bergantini-La Contabilità di Segreteria" edizione 2019 (IVA assolta dall'editore art.74) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 65.00 65.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2019-02-11 2019-05-08
ZC927B8B3C Saldo imponibile su fatt.n.20194E08626 del 26.03.19 - per acquisto ghiaccio istantaneo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 239.50 239.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2019-03-25 2019-04-11
ZC929C8EE0 acquisto n. 200 risme carta A4 + N. 20 risme carta A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 545.80 545.80
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2019-09-17 2019-10-08
ZCA2931672 Saldo imponibile su fatt.n. 7909 del 16.07.19 - per acquisto Server backup Q-Nap con 2 dischi da 4TB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 610.00 610.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-07-17 2019-12-31
ZCA2A1490B N. 3 coffee break x corso di formazione docenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01570520336 Bar-Uffa Bergonzi Marco & c. s.a.s. 480.00 480.00
  • 01570520336   Bar-Uffa Bergonzi Marco & c. s.a.s.
2019-10-16 2019-10-31
ZCB2694304 Saldo fatt.n. 26/PA del 11.03.19 - Servizio bus A/R Lione-Piacenza il 03/03/19 e il 09/03/19 classi 1^LA e 2^LA (non imponib. art.9 c.1 serv.internaz. #N030110#) 02-PROCEDURA RISTRETTA 01672880331 CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c. 2802.00 2802.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
2019-03-29 2019-12-31
ZCB26DD99E Cod. cl. 099263703913 - Saldo imponibile su fatt. n. 8H00023867 del 09.01.19 - pagamento utenza dal 01.11.18 al 31.12.18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 1027.12 1027.12
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2019-02-05 2019-12-31
ZCB28AE28D Saldo imponibile su fatt.n. 02/000012 del 01.07.19 - per acquisto buste vari formati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 640.00 640.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-06-04 2019-07-10
ZCB2A50931 Pagamento polizza Infortuni - RC - Assistenza e tutela legale per n. 51 dipendenti del Liceo Gioia a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09861000967 PLURIASS 765.00 765.00
  • 09861000967   PLURIASS
2019-10-23 2019-12-31
ZCC26CFF3E Saldo imponibile su fatt.n.02/0002 del 08.02.19 - per acquisto 2 poster 100x140 per notte nazionale liceo classico 11/01/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 150.00 150.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-01-07 2019-02-18
ZCC26FCCA Saldo imponibile su fatt.n. 9 del 31.01.19 - Uscita con n.1 bus da 54 posti A/R Piacenza - Milano Hangar Bicocca e Mudec del 31.01.19 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 300.00 300.00
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-02-18 2019-12-31
ZCC284B06C Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 72 del 07/05/2019 per stampa libro "Le Buone Pratiche" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 1923.08 1923.08
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-05-07 2019-09-18
ZCE2979698 Saldo imponibile su fatt.n. 102 del 12.08.2019 - per acquisto attrezzatura progetto "Gioia Web Radio e Comunicazione Isituzionale" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 15490.15 15490.15
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-08-09 2019-08-20
ZCE29C5E38 Pagamento fattura n. 172 del 18.9.19 - quota asociativa formazione digitale docenti Liceo Gioia. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97620750154 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE 500.00 500.00
  • 97620750154   ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE
2019-09-23 2019-12-31
ZD02810636 Saldo imponibile su fatt.n. 20PA del 16.04.19 - per rinnovo Abbonamento on line editoriale Libertà 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01447930338 EDITORIALE LIBERTA' S.p.a. 173.08 173.08
  • 01447930338   EDITORIALE LIBERTA' S.p.a.
2019-04-17 2019-05-09
ZD12B21162 Diritti SIAE x orchestra x evento concerto di Natale del 20/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 57.80 0.00
  • 01336610587   S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2019-12-11 2019-12-31
ZD226E90E4 ACCONTO(su € 620) Erasmus+ Programme:Activate your English for Teaching(B1+B2) in Dublin(Ireland) from 19/05/19 to 25/05/19 - Student ANGELA PORTESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ENGLISH MATTERS SRL 620.00 620.00
  • 00000000000   ENGLISH MATTERS SRL
2019-01-29 2019-02-26
ZD22B49DAA Acconto per stage linguistico a Valencia dal 29/03 al 04/04/20 Classi 4^ L C e 4^ L D (Soggetto esente IVA - Direttiva 112/2006/CE) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ARCADES DEL CID S.L. 10180.00 10180.00
  • 00000000000   ARCADES DEL CID S.L.
2019-12-19 2019-12-31
ZD328C03FC Saldo imponibile su fatt.n. 3/PA del 11.06.19 - Incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione a.s. 2018/19 - "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola" - A01 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGLSFN46M03C773R ANGELILLO STEFANO 1518.97 1518.97
  • NGLSFN46M03C773R   ANGELILLO STEFANO
2019-06-18 2019-12-31
ZD32972B1C Saldo imponibile su fatt. n. 6820190705002138/25.07.19 (rifatturaz. parziale fatt. n. 6820160605000308 del 09/06/16 ex conto 6/15 nr. XH00004416 del 09/11/15 linea 052313010188) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.P.A. 470.40 470.40
  • 00488410010   TIM S.P.A.
2019-08-12 2019-12-31
ZD32973003 Cod.Cl. 539992336 - Saldo imponibile su fatt. n. 19E0000001540 del 05.07.19 - Abbonamento Absolute Affari dal 22.04.19 al 21.06.19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 118.07 118.07
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2019-08-19 2019-12-31
ZD329C346D Acquisto batterie duracell da 1,5 V n. 10 conf. da 4 pz. per evento scuola e virtuale e toner per stampanti uff. amm. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 132.70 132.70
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-09-16 2019-10-08
ZD42979640 Saldo su Buono d'Ordine n. 126 per acquisto attrezzatura per progetto "Gioia con Cinema" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10640050968 TOKIO STUDIO Srl 11150.83 11150.83
  • 10640050968   TOKIO STUDIO Srl
2019-08-09 2019-10-01
ZD52A20842 Saldo su fattura n. 1 del 15.10.19 per liquidazione compenso Settembre 2019 a Esperti esterni madrelingua spagnolo (Art.1 C.54-89 Legge 190/2014) 01-PROCEDURA APERTA RMSVTR81M10Z131W RAMOS GRIMALDOS VICTOR 4434.47 4434.47
  • RMSVTR81M10Z131W   RAMOS GRIMALDOS VICTOR
2019-10-24 2019-12-20
ZD52B21080 Diritti SIAE x orchestra x evento assegnazione borse di studio eccellenze a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI 57.80 0.00
  • 01336610587   S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
2019-12-11 2019-12-31
ZD626F250A Invoice n. 17/19 del 25.01.19 - Erasmus+ Program.:"Educative Robotics and coding with Arduino" professional course (10.02.19 - 16.02.19) Student:VALENTINI GIUSEPPINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ESMOVIA TRAINING AND MOBILITY 931.70 931.70
  • 00000000000   ESMOVIA TRAINING AND MOBILITY
2019-01-31 2019-12-31
ZD6280AE9B Saldo imponibile su fatt.n. 064/04305 del 16.04.19 - per acquisto materiale per tinteggiatura e interventi edili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 60.64 60.64
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-04-29 2019-05-09
ZD72729BA7 PIC number 910976083 - Learn, experience, create through art and culture (10.06.19 al 14.06.19) Student STRONA PAOLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 N.P. FINE ARTS STUDIO 350.00 350.00
  • 00000000000   N.P. FINE ARTS STUDIO
2019-02-14 2019-12-31
ZD8289389C Saldo fatt.n. 426 del 23.05.19 e fatt.n. 427 del 23.05.19 - Acconto 50% per partecipazione a progetto di Altenanza Sc/lavoro a.s. 2018/19 n. 3 studenti periodo 16-29/06/19 e n. 7 studenti periodo 16/06-06/07/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 CAMERA DI COMM. E IND. ITALIANA PER LA SPAGNA 10195.00 10195.00
  • 00000000000   CAMERA DI COMM. E IND. ITALIANA PER LA SPAGNA
2019-05-27 2019-06-12
ZD928BC7D5 Saldo imponibile su fatt.n. 100613 del 30.06.19 - per acquisto Toner Samsung MLT - D205S nero 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 146.40 146.40
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-06-06 2019-07-11
ZD929336EC Saldo imponibile su fatt. n. 5332/2019 del 29/07/19 n. 290 badge tesserini studenti classi 1° a.s. 2019/'20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01932770355 MASTER TRAINING s.r.l. 1421.00 1421.00
  • 01932770355   MASTER TRAINING s.r.l.
2019-07-17 2019-08-08
ZD929D0DBF Manutenzione estintori 2° semestre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BDNGPP60P04E196Y ANTINCENDIO PIERRE di Badini Giuseppe 248.91 248.91
  • BDNGPP60P04E196Y   ANTINCENDIO PIERRE di Badini Giuseppe
2019-09-19 2019-10-01
ZDA267FCA4 Saldo imponibile su fatt.n. 4 del 29.01.19 - per n.1 bus A/R Piacenza- Milano il 24.01.19 - cl. 1^SC e 1^SD 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 330.00 330.00
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-02-06 2019-12-31
ZDA26ED9A4 Saldo imponibile su fatt.n. 54/2019 del 31.03.19 - servizio bus A/R Piacenza-Milano il 01.03.19 classe 5^CC 02-PROCEDURA RISTRETTA 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L. 329.00 329.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-04-16 2019-12-31
ZDA28305C5 Pagamento documenti addebito: n.39364/19 del 29.03.19 (n.8 candidati €.608,00 + rimb.spese iscriz.cumulat.per livello di esame) - Quota esame certificazione Tedesca "Goethe Zertifikat" B1 del 02.05.19 - Esente IVA art. 10 c. 20 DPR 633/72 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80229670585 GOETHE INSTITUT ROM -Centro cult.Italo/Tedesco 626.00 626.00
  • 80229670585   GOETHE INSTITUT ROM -Centro cult.Italo/Tedesco
2019-04-29 2019-12-31
ZDA2A2871B Saldo imponibile su fattura n. 175/2019 del 30.11.19 per noleggio bus Piacenza- Crema e ritorno del 19.11.19 02-PROCEDURA RISTRETTA FRRLSS93T42G535F FERRARI DI FERRARI ALESSIA 280.00 280.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-12-12 2019-12-13
ZDB2751FEB Saldo imponibile su fatt. n.100141 del 28.02.19 - per acquisto toner samsung e risme A4-A3 (progetto formazione Docenti amb. 14) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 184.75 184.75
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-02-26 2019-03-19
ZDB2A237F5 Liquidazione F.tt n. 8/19-28.10.2019: compenso per attività di coordinamento progetto,laboratori,riflessione psicologica e attività di prevenzione disagio giovanile x realizzazione progetto "Gioia con Cinema" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VRNPRI84A10G535J VERANI PIERO 4082.00 4082.00
  • VRNPRI84A10G535J   VERANI PIERO
2019-10-31 2019-12-31
ZDB2AAA7EE Acquisto n. 10 chiavette USB 32 Giga di supporto x interviste su progetto "Dall'italia al Cile" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 75.00 75.00
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-11-15 2019-12-04
ZDC28189E3 Saldo imponibile su fatt.n. 100430 del 30.04.19 - per acquisto cartucce stampante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 107.50 107.50
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-04-17 2019-05-20
ZDD26949D4 Saldo fatt.n. 6/PA del 16.01.19 - per visite guidate a Campo e Museo dei giorni il 14/01 e il 15/01 (esente art.10 altri numeri DPR 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90014220363 FONDAZIONE RECUPERO E VALORIZ. MEM. STOR. EX CAMPO 322.00 322.00
  • 90014220363   FONDAZIONE RECUPERO E VALORIZ. MEM. STOR. EX CAMPO
2019-03-20 2019-12-31
ZDD280A5B5 Saldo imp. su Buono d'Ordine n. 54 del 16/04/2019 della Ditta C2 GROUP Srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 1800.00 1800.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-04-16 2019-04-29
ZDD28C813D Saldo fatt.n. 2/E del 06.06.19 - intervento del 07.03.2019 sul tema "Quale futuro per l'Europa?" nell'ambito del progetto "Attività Studentesca" a.s. 2018/19 - P02.16 (regime forfettario art.1 c.54-89 L 190/2014) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVBNT56L14B819S SALVARANI BRUNETTO 206.60 206.60
  • SLVBNT56L14B819S   SALVARANI BRUNETTO
2019-06-18 2019-12-31
ZDD2AE4703 Saldo su fatt.n.8719343078 del 28.11.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo Ottobre 2019 (Vend. iva esenti serv. post. art.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 191.33 191.33
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-12-03 2019-12-31
ZDD2B2E189 Saldo fatt. n. 23545/09.12.19 corso dal 6 al 10 Aprile 2020 per FRESCHI MARIA GRAZIA "Enhanced english skills A1 to C1 levels" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 INLINGUA EDINBURGH 318.00 318.00
  • 00000000000   INLINGUA EDINBURGH
2019-12-13 2019-12-18
ZDE2A18361 Imponibile x seminario di aggiornamento del 28/10/2019 c/o sede gruppo Spaggiari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 180.00 180.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2019-10-09 2019-11-08
ZDF29DC4C0 Ordine integrativo accessori a.s. 19/20 per studenti classi 1^ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 1377.03 631.11
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-09-23 2019-12-03
ZE126ED79B Saldo imponibile su fatt. n. 2019/FP/5 del 30.01.19 - noleggio fotocopiatrici ufficio didattica e sala stampa fino al 31.01.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 688.00 688.00
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2019-02-11 2019-02-18
ZE128C8C1F Saldo fatt. n. 2019/0000413/7P del 10/06/2019 - per viaggio A/R Piacenza-Palermo "Viaggio della memoria" dal 07/10/2019 al 11/10/2019 Cl. 3^ Cl.B - 3^ B, C, D ed E Scient.(operazioni in U.E. art. 74ter DPR633) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 18620.00 18620.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-06-21 2019-09-18
ZE22944ED2 Saldo su Buono d'Ordine n. 118 del 22/07/2019 per acquisto carpette bianche per mandati di pagamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 180.00 180.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2019-07-22 2019-10-01
ZE229AC6D5 Saldo imponibile su fattura n. 91/PA del 23.09.19 - noleggio bus per scambio con Sarajevo 14-20.09.19 - operazione fuori campo iva art. 7 quater DPR 633/72 02-PROCEDURA RISTRETTA 01672880331 CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c. 4252.00 4252.00
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
2019-10-08 2019-12-31
ZE329B99E7 Acquisto materiale di consumo per laboratori e aule 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 348.74 348.74
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-09-12 2019-09-23
ZE32A1C570 Saldo su fattura n. 00001 del 11.10.19 per liquidazione compenso Settembre 2019 a Esperti esterni madrelingua francese (Op. Art.1 C.54-89 - Legge 190/14 forf) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GTHGRL92P11Z110A GAUTHIER GABRIEL 3174.60 3174.60
  • GTHGRL92P11Z110A   GAUTHIER GABRIEL
2019-10-24 2019-12-13
ZE427DF362 Saldo fatt. n. 713010/65446340(korrektur1) del 22.03.19 - per ospitalità e corso lingua in stage linguistico a Lindenberg (Germania) periodo 31.03.19/06.04.19 cl. 1^Lgs B e 2^ Lgs D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 HUMBOLDT-INSTITUT 30240.00 30240.00
  • 00000000000   HUMBOLDT-INSTITUT
2019-04-03 2019-12-31
ZE427FDD9E Saldo imponibile su fatt. n. 2019/FF/8 del 15.04.19 - per acquisto schede magnetiche per fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 3400.00 3400.00
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2019-04-10 2019-05-20
ZE42A8DB93 Saldo Imponibile su fattura n. 176/2019 del 30.11.19 per noleggio bus da Piacenza a Parma e ritorno del 20.11.19 02-PROCEDURA RISTRETTA FRRLSS93T42G535F FERRARI DI FERRARI ALESSIA 350.00 350.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-12-12 2019-12-13
ZE5257287C Saldo imponibile su fatt.n. 71 del 30.04.19 - per servizio bus A/R Piacenza-Milano "Teatro piccolo" il 04.04.19 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 920.00 920.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-21 2019-12-31
ZE625DAD83 Saldo imponibile su fatt.n. 2/2019 del 31.01.19 - per noleggio bus A/R Piacenza- Carpi Fossoli nelle date: 09.01.19 - 10.01.19 - 14.01.19 02-PROCEDURA RISTRETTA 01192350336 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L. 1750.00 1750.00
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01486490335   MERLI TOURS snc di Merli Monica & C.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRGPP66M23G535P   FERRARI GIUSEPPE AUTONOLEGGIO
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-03-07 2019-12-31
ZE62694950 Saldo fatt.n. 1 del 07.01.19 - Stage linguistico a York dall'11 al 17/03/19 - classi 3^BL e 4^CL (regime del margine) 02-PROCEDURA RISTRETTA 01557500632 THE GOLDEN GLOBE SRL 24408.00 24408.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
  • 01557500632   THE GOLDEN GLOBE SRL
  • 02793870540   BABEL LANGUAGE PROJECTS
2019-02-14 2019-03-29
ZE728FB991 Saldo fattura A n. 19/195 del 25.06.2019 - Curso de Profesores dal 02.12 al 06.12.19) docenti Muselli M. e Gobbi B. - In prog. "Erasmus+Azione KA1 2018-1-IT02-KA101-047879 a.s. 18/19- P04.6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ESCUELA MONTALBAN S.C.A. 1760.00 1760.00
  • 00000000000   ESCUELA MONTALBAN S.C.A.
2019-06-26 2019-12-31
ZE8273400D Saldo imponibile su fatt. n.15 del 22.02.19 - per accordatura pianoforte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00832740195 TAMAGNI MASSIMO & C. s.n.c. 109.80 109.80
  • 00832740195   TAMAGNI MASSIMO & C. s.n.c.
2019-02-18 2019-04-01
ZE82B0296D Acquisto n. 4 schede USB di ricambio x pc Acer + n. 4 Mini Hub USB Hi-Speed esterno 4 porte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 110.00 0.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-12-05 2019-12-31
ZE927C406C Saldo imponibile su fatt. n.064/03332 del 28.03.18 - per acquisto materiale per web radio per il progetto "Scienza con Gioia"; 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00508260973 OBI ITALIA SRL 52.69 52.69
  • 00508260973   OBI ITALIA SRL
2019-03-29 2019-04-11
ZE92A23DB1 Saldo su fattura n. FATTPA 18_19 del 18/10/19 per attività formative ed educative nel viaggio della legalità in Sicilia dal 07/10 al 11/10/19 - Esente art. 10 DPR 633/72 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91359980371 APS DEINA 3800.00 3800.00
  • 91359980371   APS DEINA
2019-11-08 2019-12-31
ZEA2850306 Saldo imponibile su fatt.n. 78 del 30.04.19 - per servizio bus A/R Piacenza-Bologna "Museo Ustica e Stazione" il 17.04.2019 Classi 5^CA e 5^LA 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 400.00 400.00
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-21 2019-12-31
ZEA2AAD913 Attrezzature x implementazione dotazioni tecnologiche Liceo Gioia x realizzazioni eventi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04094810373 ADCOM SRL 5823.00 5823.00
  • 04094810373   ADCOM SRL
2019-11-18 2019-11-21
ZEB2643980 Saldo imponibile su fatt.n. 7/PA del 31.03.19 - per servizio bus A/R Augsburg dal 10 al 16 marzo 2019 - Classi 2^LB e 2^LG 02-PROCEDURA RISTRETTA MRLRRT64H03G535F MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO 2781.82 2781.82
  • 00936320332   MASCARETTI srl
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-04-16 2019-12-31
ZEB29EF402 Saldo su fatt.n.8719295314 del 26.09.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo LUGLIO 2019 (Vend. iva esenti serv. post. art.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 8.91 8.91
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-10-11 2019-12-31
ZEC28AFE13 Saldo fatt.n. 1657 A1 del 02.04.19 - Acconto 70% (su totl.€.13652,00) per stage lavorativo a Liverpool giugno/luglio 2019 per n. 13 studenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 INTERN EUROPE 13652.00 13652.00
  • 00000000000   INTERN EUROPE
2019-06-04 2019-06-18
ZED2728621 Saldo fatt.n. 0066/7P del 18.02.19 - Acconto su PRA 19 351 per organizz. uscita didattica a Strasburgo durante lo stage a Friburgo dal 14 e 15 marzo 2019 Cl. 4^SC (operaz. U.E. art.74ter DPR633) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 2356.00 2356.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-03-07 2019-03-29
ZED28016F3 Saldo imponibile su fatt.n. 001935 del 14.04.19 - per acquisto 10 esami ECDL + 2 esami ECDL UPDATE (art.17ter DPR 633/72 E Art.1 c.629 lett.b legge 190 del 23/12/2017 scissione dei pagamenti) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico 180.00 180.00
  • 03720700156   AICA Ass.Ital. x informat. e calcolo automatico
2019-04-12 2019-05-08
ZED2A685F4 Saldo su Nota di debito n. 903 del 7.11.19 per noleggio ambulanza campo Daturi del 6-7/11/2019 per corsa campestre - 580-ESENTE ART. 8 D.L. 266/91 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91022660335 PUBBLICA ASSISTENZA SAN GIORGIO PIACENTINO 180.00 180.00
  • 91022660335   PUBBLICA ASSISTENZA SAN GIORGIO PIACENTINO
2019-10-30 2019-12-13
ZEF2B48520 Saldo su fattura del 18.12.19 corso dal 9 al 14 Marzo 2020 per Prof.ssa PORTESI ANGELA "CLIL for Phisical Education Teachers" - Tenerife 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 EUROPASS Teacher Academy 480.00 480.00
  • 00000000000   EUROPASS Teacher Academy
2019-12-19 2019-12-31
ZF02713899 Saldo imponibile su fatt.n.5/PA del 27.02.19 - per manutenzione elettrica mese di Gennaio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00079920336 EREDI POZZI SRL 163.55 163.55
  • 00079920336   EREDI POZZI SRL
2019-02-08 2019-03-19
ZF027284FA Saldo fatt. n. 35/20.03.19 noleggio bus per viaggio PC-Milano il 12/03/2019 per docenti scambio Sarajevo 02-PROCEDURA RISTRETTA PSSPNT65S27C816T AUTOSERVIZI PASSERINI 430.00 430.00
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-04-03 2019-12-31
ZF029BAF0E acquisto n. 10 notebook acer tmp259 15 4gb 500gb 15.6 win 10 pro per dotazione aule e n. 1 stampante laser color lexmark per centro documentazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP Srl 4630.00 4630.00
  • 01121130197   C2 GROUP Srl
2019-09-12 2019-10-01
ZF2286DCC9 Cod.Cl. 539992336 - Saldo imponibile su fatt. n. 19E0000001000 del 05.05.19 - Abbonamento Absolute Affari dal 22.02.19 al 21.04.19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 118.07 118.07
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2019-06-07 2019-12-31
ZF326DE36B Cod. cl. 539992336 - Saldo imponibile su fatt. n. 19E0000000026 del 05.01.19 - Abbonamento Absolute Affari dal 22.10.18 al 21.12.18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND Tre S.p.A. 118.07 118.07
  • 02517580920   WIND Tre S.p.A.
2019-02-05 2019-12-31
ZF3280BD49 Saldo imponibile su fatt.n. 45/E del 14.05.19 - noleggio bus uscita didattica A/R Piacenza-Torino il 09.05.19 classe 2^Ling. D 02-PROCEDURA RISTRETTA GLLGPP42L30E196X AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE 545.45 545.45
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
2019-06-07 2019-12-31
ZF328CC9D7 Saldo fatt. n.2019/0000416/7P DEL 12/06/2019 per acconto su PRA 192510 viaggio a Berlino dal 06/10/2019 al 11/10/2019 classe 4^ Ling. D (operazioni in U.E. art.74ter DPR633) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 11975.00 11975.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-06-21 2019-10-31
ZF32A0EE20 Acquisto n. 100 maglie con logo liceo per eventi sportivi + n. 320 maglie con logo per attività di orientamento e progetti vari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CHPRFL74R07G535H IDEAMARKETING di Chiappa Raffaele 1470.00 1470.00
  • CHPRFL74R07G535H   IDEAMARKETING di Chiappa Raffaele
2019-10-07 2019-10-31
ZF42904D33 Saldo su fatt.n. 2019/0000424/7P del 01.07.19 - ACCONTO su PRA 192912 per volo a Santiago del Cile dal 27.09 al 11.10.2019 - Progetto "Dall'Italia al Cile" (operazione fuori U.E.) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 23459.00 23459.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-07-11 2019-10-30
ZF429FBA87 Saldo imponibile per lettura copie stampanti sala docenti + ufficio prof. Marzaroli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114860339 BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C. 48.46 48.46
  • 01114860339   BETTA GIANCARLO s.a.s. di BETTA LORENZO M.&.C.
2019-10-02 2019-10-15
ZF5269467E Saldo fatt.n. 0024/7P del 03.02.19 - Stage linguistico a Galway dal 03/02/19 al 08/02/19 classi 2^LE e 2^ Cl.C (operazioni in U.E. art.74ter DPR633) 02-PROCEDURA RISTRETTA 00349370338 VIAGGI DELLO ZODIACO 31115.00 31115.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
2019-03-08 2019-12-31
ZF5269496F Saldo fatt.n. 194/PA del 30.01.19 - Viaggio istruzione a Granada dallì1 al 7/04/19 - classe 3^GL (regime del margine agenzia di viaggio e turismo) 02-PROCEDURA RISTRETTA 02640280349 GES.CO. SRL Società Unipersonale 12360.00 12360.00
  • 00349370338   VIAGGI DELLO ZODIACO
  • 02640280349   GES.CO. SRL Società Unipersonale
2019-02-14 2019-04-16
ZF527265F8 Pagamento f.tt n. 103/285/80077 del 11.01.2019 - Saldo per corso intensivo + soggiorno ad AUGSBURG 10/03 al 16/03/2019- classi 2^ Lgs "B" e 2^ Lgs "G" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ADK AUGSBURGER DEUTSCHKURSE 12880.00 12880.00
  • 00000000000   ADK AUGSBURGER DEUTSCHKURSE
2019-02-14 2019-12-31
ZF527C4C7B Saldo imponibile su fatt.n. 02/0006 del 08.04.19 - per acquisto stampe per il progetto "Scienza con Gioia" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00920490331 OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C 125.00 125.00
  • 00920490331   OFFICINA FOTOGRAFICA S.A.S. DI MANTOVA ANTONIO & C
2019-03-29 2019-05-23
ZF52A71C29 Proiezione del film "Die Mauer" per gli studenti del liceo Gioia il giorno 12/11/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GTTMLT86E46F952Q READING BLOOM DI GATTI MARIA LETIZIA 50.00 50.00
  • GTTMLT86E46F952Q   READING BLOOM DI GATTI MARIA LETIZIA
2019-11-07 2019-12-09
ZF627D8680 Saldo imponibile su fatt.n. 00/00119 del 30.04.19 - per servizio bus A/R Piacenza - Bologna "Museo di Ustica" il 03.04.19 e il 10.04.19 classi diverse 02-PROCEDURA RISTRETTA JDNNRT79P12Z100P ANDREA TOUR di Ajdini Indrit 880.00 880.00
  • 01192350336   AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. S.R.L.
  • 01672880331   CRAVEDIBUS di Cravedi Serafina & C. s.n.c.
  • FRRLSS93T42G535F   FERRARI DI FERRARI ALESSIA
  • GLLGPP42L30E196X   AUTOPULLMAN GALLINARI GIUSEPPE
  • JDNNRT79P12Z100P   ANDREA TOUR di Ajdini Indrit
  • MRLRRT64H03G535F   MERLI VIAGGI DI MERLI ROBERTO
  • PSSPNT65S27C816T   AUTOSERVIZI PASSERINI
2019-05-21 2019-12-31
ZF629398F1 Saldo imponibile su fatt. n. 100756/31.07.19 per acquisto Toner ufficio personale stampante HP LASERJET 36A NERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS s.r.l. 129.00 129.00
  • 02316361209   SISTERS s.r.l.
2019-07-17 2019-08-08
ZF62A23D46 Saldo imponibile su fattura n. FATTPA 17_19 del 18.10.19 per attività formative ed educative nel viaggio della memoria in Sicilia 07.10.19 al 11.10.19 - Esente Art. 10 DPR 633/72 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91359980371 APS DEINA 3610.00 3610.00
  • 91359980371   APS DEINA
2019-10-31 2019-12-31
ZF728FB609 Saldo imponibile su fatt.n. 65/005 del 11.05.19 - per costo aggiuntivo ormeggio navi - viaggio istruzione a La Spezia Maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00817580111 LE BATEAU BLANC srl 214.75 214.75
  • 00817580111   LE BATEAU BLANC srl
2019-06-27 2019-12-31
ZF829F410C Acquisto materiale di pulizia a.s. 2019/2020 02-PROCEDURA RISTRETTA 01486240334 ELI s.r.l. a Socio Unico 178.80 178.80
  • 00965910193   ARDIGO' S.R.L.
  • 01486240334   ELI s.r.l. a Socio Unico
  • 01676380338   KLINEER S.R.L.
  • 08055800158   DETER SRL
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2019-09-30 2019-11-19
ZF926D3683 Saldo imponibile su fatt.n. 2 del 07.02.19 - per acquisto materiale vario di cancelleria per la notte nazionale del Liceo Classico 11/01/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01081940338 Il Calamaio di Borotti Carlo & C. S.A.S. 140.21 140.21
  • 01081940338   Il Calamaio di Borotti Carlo & C. S.A.S.
2019-01-07 2019-02-18
ZF9291E66C Saldo imponibile su fatt. n. 33 del 09,.07.19 - per noleggio rassegna "Mondovisioni - I documentari di Internazionale" proiettata presso:Cinema Jolly, Cimena Politeama e Liceo Gioia periodo maggio/giugno 2019 - Prog. "GIOIA CON CINEMA" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMPSFN71P11C139I CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI 1300.00 1300.00
  • CMPSFN71P11C139I   CINEAGENZIA DI STEFANO CAMPANONI
2019-07-11 2019-12-31
ZFA2A69E0C Saldo su fatt.n.8719324707 del 29.10.19 - C.contr. 30062456-002 (CC 662 PERF.ORDINARI MI) Spese postali a carico Liceo Settembre 2019 (Vend. iva esenti serv. post. art.10/16 dpr 633/72) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia 150.49 150.49
  • 97103880585   POSTE ITALIANE-S.p.a. Ar. Log.Ter.Lombardia
2019-11-19 2019-12-31